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原辅材料控制管理制度
1．对每一批来料，质管部门应在不超过三天内进行检验，并出具检验报
告，对检验不合格材料，质管部门应会同采购部门与供应商联系，并进行退货、
索赔等相关处理。
2．对于品种、规格、型号或数量不符的，仓库管理员应做好登记，并及
时通知采购部门，由采购部门进行更换、索赔等相关处理。
3．验收合格后，仓库管理员根据检验报告填写入库单，分别由财务、供
应商、仓库与采购部门保管。
4．公司设立原辅材料明细账，按品名、分规格、型号对各种原辅材料进
行明细登记。
5．本公司生产领用原辅材料，填具领料单出库；材料销售出库必须由经
办部门、生产厂长、财务部批准方可出库。
6．所有原辅材料出库必须有相关人员审批，领料人、发料人必须在出库
单上签名。
7．对于车间退料，应有相关人员审批，并需注明退料原因，退料人、收
料人必须在退库单上签名。
8．仓库对所有出库、退库原辅材料进行明细登记。
9．仓库每月将所有进出材料单据分类依序报送财务部。
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