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原材料采购制度及流程

1、目的

为确保采购产品符合规定要求,使供应商能够持续、稳定的提供合格产品,特制定

本程序。

2、适用范围

本程序适用于所有产品的协作配套件、原辅材料的采购及其供应商的选择、评定

及管理。

3、术语

3．1供应商:即供方,有时也称分承包方、协作配套厂、供货厂家。

3.2Ⅰ类件:指对产品的性能、安全性、可靠性及使用寿命有直接较大影响的安全

件、重要件。

3.3Ⅱ类件:指对产品的某些性能有一定影响的零部件。

3。4Ⅲ类件:除Ⅰ、Ⅱ类件以外的所有零部件。

4、职责

４.1后勤部负责采购计划的编制、报批、实施；按照经营需求,负责采购产品的

组织、调度;负责生产过程中及市场退回的不合格品的清退工作。

4。2后勤部负责采购文件的管理，对技术文件资料进行发放和回收；负责供应

商的初选;负责全新开发产品及新开发零部件的布点、调度，布点规划方案的编

制、报批;负责供应商产品供货质量的日常管理和质量整改；负责供应商的综合

评定和供应商体系的优化调整;负责合格供应商名单及临时合格供应商名单的发

布和管理;负责供应商质量档案的建立和管理。

４。３后勤部负责采购产品的贮存、保管、发放和回收,不合格品的清退工作．

4。４后勤部负责采购产品的成本控制和采购合同的签订,同时协助财务处做好各

产品的成本降低工作;负责采购商务政策的制定；负责采购综合管理工作．

４。5后勤部负责“供应商基本情况调查表”及“供应商资格审批表”的审核。

4.6供应商的选择

４．６。１当现有供应商的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了需求时,

则需在配套体系外布点。

4.６.2后勤部根据供应商提供的材料填写《供应商基本情况调查表》,对供应商进

行初选，填写《供应商资格审批报告》,经制后勤部经理审批后报技术部,由技术

部确定是否对供应商进行质量评定。

４.６.3新产品开发供应商的选择

４.６．3.1产品改进、改型或新产品开发过程中配套体系内资源难以保证时，

则需在配套体系外布点。

4.6。3.2新产品开发供应商的初选由技术部与后勤部共同进行，后勤部初选(初

定)新产品开发供应商,报后勤部经理审批。通过后,发技术部、研发部、生产部。

4．6.3。３新产品或结构改进选型的试装样机由研发部组织评审,需要时由技术

部组织对供应商进行质量保证能力评定,并将评定结果通知后勤部。

4。7供应商的评价

4.7。1新增供应商的评价:对供应商的资质进行确认(工业品生产许可证、营业执

照等），并由后勤部协调技术、研发、生产部门进行综合能力调查（包括质量、

供货能力、价格等方面评定）。

4。７。２长期合作供应商的评价：对长期合作的供应商由后勤部、技术部、生

产部对供应商的计划完成率、准时化送货、产品质量、服务质量及新产品开发等

指标进行评价。

4。８采购计划的管理：产品批量生产时，由后勤部依据生产计划编制零部件采

购计划,采购计划应包括供应商名称、零部件名称、零部件图号、计划数量及到

位时间,采购计划需后勤部经理批准后才能生效。严格按照采购计划进行零部件

采购，同时负责采购计划的调整和考核.

4.９采购文件的管理

4。9。1采购文件包括以下内容：

a)采购合同或协议书（委托加工合同或协议书)；

b)质量保证协议书;

c)采购技术协议或新产品开发协议书;

d）质量保证服务协议;

ｅ)零部件采购计划.

4.９。2采购（委托加工)合同由后勤部负责签订，成熟产品要每年签订一次,新开

发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。

４．9。3经研发部审核合格后,后勤部负责与经过样品验证并合格的供应商签订

质量保证协议书。

4．9．４后勤部负责与供应商签订《质量保证协议书》和《质量保证服务协议》,

用户使用过程中由于采购产品原因导致的质量问题，均按《质量保证协议书》和

《质量保证服务协议》处理。成熟产品的《质量保证协议书》和《质量保证服务

协议》,要每年签订一次，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订

完毕。

4。10采购产品的验证

４。10．1进货检验：包括到供应商货源处验证,具体按《进货检验和试验控制程

序》执行。

4。１０。2采购产品的搬运、贮存、包装和防护

采购产品入库严格按照《产品防护和交付控制程序》执行。