4.23-综合整治、一通三防检查方案 - 副本.docxVIP

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检查分工明细表

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检查事项

检查内容

检查主要资料及方法

检查地点

检查分工

调整情况

领导干部带班职责落实

每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于5个。煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受群众监督。煤矿领导带班下井应加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。煤矿领导带班下井实行井下交接班。

下井带班记录，下井档案，井口公示记录，交接班记录，入井人员位置监测记录，调度汇报记录。现场抽查。

防突机构

有突出煤层的煤矿企业、煤矿应当设置防突机构及专业防突队伍。突出矿井的矿长、总工程师、防突机构和安全管理机构负责人、防突工应当满足下列要求：矿长、总工程师应当具备煤矿相关专业大专及以上学历，具有3年以上煤矿相关工作经历；防突机构和安全管理机构负责人应当具备煤矿相关中专及以上学历，具有2年以上煤矿相关工作经历；防突机构应当配备不少于2名专业技术人员，具备煤矿相关专业中专及以上学历；防突工应当具备初中及以上文化程度（新上岗的煤矿特种作业人员应当具备高中及以上文化程度），具有煤矿相关工作经历，或者具备职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历。人员配备数量是否符合劳动定员标准。

机构设置、人员任命文件，单位劳动定员标准，单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合格证明，相关技术人员毕业证书，特种作业操作证。现场抽查。现场抽考。

矿长、副矿长及专业技术人员配备

煤矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员。煤矿矿长、副矿长、总工程师、副总工程师应当具备煤矿相关专业大专及以上学历，具有三年以上煤矿相关工作经历。煤矿安全生产管理机构负责人应当具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有二年以上煤矿安全生产相关工作经历。

人员任命文件，人员名册，相关人员考核合格资料，相关技术人员毕业证书。现场核查。个别谈话了解。

应急救援

是否制定应急救援预案；设立矿山救护队的文件或者与专业救护队签订的救护协议。应急救援预案是否由主要负责人或总工程师组织制定。

检查应急救援预案、设立矿山救护队的文件或者与专业救护队签订的救护协议。现场抽查。

安全生产许可证

煤矿企业必须取得安全生产许可证。安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。变更主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称的，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格的，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。

安全生产许可证，工商营业执照，主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更证明资料，工程验收合格资料。现场检查。

防灭火知识培训

应当对职工进行防灭火知识的教育和培训，保证职工具备必要的防灭火知识。

从业人员名册，从业人员培训班档案，培训档案。现场抽查。现场抽考。

风筒安装

采用抗静电、阻燃风筒。风筒口到掘进工作面的距离、正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换的交叉风筒接头的规格和安设标准，应当在作业规程中明确规定。

作业规程，风筒合格证件，风筒检验资料。现场检查。

采煤工作面通风系统

采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。

通风系统图。现场检查。

突出矿井掘进工作面通风系统

井巷揭穿突出煤层前，具有独立的、可靠的通风系统。工作面回风应当直接进入专用回风巷。准备采区时，掘进巷道的回风不得经过有人作业的其他采区回风巷。工作面回风侧不得设置调节风量的设施。突出煤层双巷掘进工作面不得同时作业，其他突出煤层区域预测为危险区域的采掘工作面，其进入专用回风巷前的回风严禁切断其他采掘作业地点唯一安全出口；突出煤层采用局部通风机通风时，必须采用压入式。

通风系统图，采掘工程平面图，生产计划，掘进施工记录瓦斯检查记录，通风设施台账。现场抽查。

突出矿井采煤工作面通风系统

工作面回风应当直接进入专用回风巷。工作面回风侧不得设置调节风量的设施。

通风系统图，采掘工程平面图，生产计划采煤工作面生产记录，瓦斯检查记录，通风设施台账。现场抽查。

突出矿井采煤工作面通风系统

有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。

通风系统图，采掘工程平面图，生产计划采煤工作面生产记录，瓦斯检查记录，通风设施台账。现场抽查。

局部通风机安全装备试验

每15天至少进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验，每天应当进行一次正常工作的局部