中国环保产品程序文件汇编.doc

汉东省江山市家具有限公司

程序文件

文件编号：AXAX-QP-01~25

现行版本：A/0

生效日期：2024年3月10日

发行部门：总经理；人事行政部；生产部；品质部；营销部；采购部；开发部

制定：审核：批准：

程序文件清单

序号

文件名称

文件编号

管理部门

1

文件控制程序

AXAX-QP-01

人事行政部

2

记录控制程序

AXAX-QP-02

人事行政部

3

管理评审控制程序

AXAX-QP-03

总经理

4

人力资源控制程序

AXAX-QP-04

人事行政部

5

合同评审控制程序

AXAX-QP-05

营销部

6

采购控制程序

AXAX-QP-06

采购部

7

生产过程控制程序

AXAX-QP-07

生产部

8

顾客满意度控制程序

AXAX-QP-08

营销部

9

内部审核控制程序

AXAX-QP-09

管理者代表

10

危险源辨识与危险评价控制程序

AXAX-QP10

人事行政部

11

不合格输出控制程序

AXAX-QP-11

人事行政部

12

纠正措施控制程序

AXAX-QP-12

管理者代表

13

环境因素识别与评价控制程序

AXAX-QP-13

人事行政部

14

目标指标及管理方案控制程序

AXAX-QP-14

人事行政部

15

法律法规及其它要求控制程序

AXAX-QP-15

人事行政部

16

应急准备和响应控制程序

AXAX-QP-16

人事行政部

17

环境监测与测量控制程序

AXAX-QP-17

人事行政部

18

合规性评价控制程序

AXAX-QP-18

人事行政部

19

信息交流控制程序

AXAX-QP-19

人事行政部

20

环境运行控制程序

AXAX-QP-20

人事行政部

21

公司环境分析控制程序

AXAX-QP-21

人事行政部

22

风险和机遇应对措施控制程序

AXAX-QP-22

人事行政部

23

职业健康安全运行控制程序

AXAX-QP-23

人事行政部

24

职业健康安全监测与测量程序

AXAX-QP-24

人事行政部

25

事件调查、不符合、纠正程序

AXAX-QP-25

人事行政部

26

认证标志保管与使用管理控制程序

AXAX-QP-26

人事行政部

27

认证产品变更控制程序

AXAX-QP-27

人事行政部

28

认证产品的一致性管理程序

AXAX-QP-28

人事行政部

29

仓储管理控制程序

AXAX-QP-29

人事行政部

30

关键原材料与认证产品确认检验控制程序

AXAX-QP-30

人事行政部

31

售后产品可追溯性管理程序

AXAX-QP-31

营销部

汉东省江山市家具有限公司

文件编号

AXAX-QP-01

版本号

第A版

文件名称

文件控制程序

修改状态

第0次修改

页码

共4页

1目的

对公司管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件和资料。

2范围

适用于与公司管理体系有关的文件与资料（包括外来文件）的控制。

3职责

3.1董事长负责公司质量手册、规章制度和程序文件的批准发布。

3.2总经理负责公司质量手册、规章制度和程序文件的审核和作业文件的审批。

3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.4人事行政部负责体系文件的归口管理，包括文件的编号、建档、保管、发放与回收；负责外来文件接收、分发及归档的管理。

4.工作程序

4.1文件的分类和编号

4.1.1质量管理体系文件包括以下几类。

A质量手册

B程序文件

C管理文件

D职责文件

E作业文件（各类规章制度、技术文件和作业指导书）

4.1.2各类文件编号规定

A手册编号为：AXAX-001

手册代号

质量环境职业健康安全体系

公司代号

B.程序文件编号为：AXAX-QP-00

序列号