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编号采购作业管理细则共9页
第1页
FNJ02
一、请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
-（常备材料：生产管理部门。
二（预备材料：物料管理部门。
三（非常备材料
1、订货生产用料：生产管理部门。
2、其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送
-（请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购
单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主
管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编
订，“请购单（内购外（购”（附表1、2）附“请购案件
寄送清单”送采购部门。
-（需用日期相同属高二共3厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单
附表，一单多品方式，提出请购。
三（紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加
盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
（四材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车
检验”及“预定试车期限”。
五（庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制
“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分
-（下列总务性物品免开请购单，并得以“总务用品申请单”委托总务部门
办理，但其核决权限另订之，其列举如下：
1、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2、招待用品：饮料、香烟等。
3、书报含（技术性书籍及定期刊物、名片、文具等。
4、打字、刻印、报表等。
二（零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限
(一)内购：
1、原物料:
编号共9页
采购作业管理细则
FNJ02第2页
(1)请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2、财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3、总务性用品：
(I)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：
凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。
(二)外购：
1、请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2、请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条请购案件的撤销
(-)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于
“请购单(内购)
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