WPIM702（2.1CLN清洁版）数据库管理.doc

质量管理体系文件-WPIM702

版本号：2.1

生效日期：2012.07.15

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数据库管理程序

ProcedureforManagementofDatabase

目录

修改版本

目的

适用范围

参照文件

定义

职责

实施

数据必威体育官网网址

数据库管理流程图

附录

版本号

修改页次

修改原因

2.0

4.6、5.4、6.2.2.3、6.2.2.4、6.2.3、6.2.4.1、6.5、6.7.1附录

根据工作需要完善程序

2.1

4.3，4.4，5.4，FormRWPIM702-E

总部机构改革，部门名称调整

编写

审核

会签

批准

批准日期

陈新

王立真

王晨

莫鉴辉

2012.7.3

目的

本须知旨在确保本社所建立和使用的各类数据库系统处于安全、有效、可靠的管理与维护中，使之能够正常、高效地运行，防止数据丢失与失密。

适用范围

本规定适用于本社各单位所使用的与质量活动有关的各类数据库系统的管理。

参照文件：本社《软件工作管理程序》（WPSW701）

定义

数据库管理

指为确保数据库系统的正常运行和服务质量，有关部门或人员（一般指数据库管理员DBA）须进行的技术管理工作。数据库管理的主要内容包括：数据库的建立、调整、重组、重构、安全控制与审计、数据的完整性控制和对用户提供技术支持等；

数据维护

指对数据库中数据的录入、修改、删除、上载和下载操作；

数据库管理场所

指专门负责对数据库服务器和数据库系统进行系统管理和日常运维、备份操作、监控的部门，如总部信息技术管理处；

数据维护主管场所

指主要负责决策数据维护管理模式、数据应用及数据日常管理的业务主管部门或业务部门，如总部业务主管部门；

数据库管理员（DatabaseAdministrator,简称DBA）

指负责数据库管理工作的部门或人员；

数据库用户

指根据各自工作需要享有不同访问数据库的权限，对数据库进行数据维护和数据检索等具体操作的具体工作人员；

用户组

指一个数据库中享有同等使用、操作数据库权限的一组数据库用户;

单位数据库

是指数据库中数据信息需要提供给两个及两个以上部门使用的数据库，数据库服务器一般应放置在本单位软件管理部门或数据维护管理场所内，通过网络使用;

部门数据库

是指数据库中数据信息仅限于本部门单独使用的数据库，数据库服务器可放置在数据库使用部门内，此时数据库系统管理员和数据库所有者由使用部门指定;

单机数据库

是指数据库中数据信息仅限一个数据用户单独使用的数据库，数据库安装在个人计算机上，使用者即为数据库系统管理员和数据库所有者;

《软件工作管理程序》（WPSW701）的定义和缩写适用于本须知。

职责

各单位/部门均应指定专门的数据库管理场所和数据维护主管场所，分别负责对各自所使用的数据库服务器、数据库系统和数据进行日常管理与维护，保证服务器与数据库系统运行正常、有效，数据库备份安全、可靠，数据库数据维护准确、及时。

各单位/部门主管领导应负责对本单位/部门所有数据库用户的资格与权限进行审批,负责监督数据库系统在本单位/部门得到正确、有效的使用。

各单位/部门所有数据库用户，负责按规定的权限正确使用数据库，保证数据库数据的准确性、时效性、完整性。

在全系统范围内使用的通用数据库的管理部门为总部信息技术管理处。

实施：

数据库建立

各单位数据库管理员根据应用软件系统要求建立数据库;

确定数据维护主管场所，一般地，为软件需求场所。

制订数据库管理方案

在正式使用数据库之前，数据库管理场所和数据维护主管场所必须共同制定数据库管理计划，内容包括：确定数据库安装和管理模式,确定数据用户的岗位及职责要求,必要时应编写数据维护作业指导书，制定用户权限配置方案,制定数据库备份、恢复方案等;

确定数据库安装、管理模式：填写《数据库安装设置计划表》（FormRWPIM702-A）,其基本要求为:

6.2.2.1除单机数据库外，其他数据库安装均应安装在专用的数据库服务器上。服务器的进入要严格控制，必须设置数据库服务器访问密码，由数据库管理员掌握，并且要定期更换；

6.2.2.2所有数据库系统均应采取分级管理制进行管理，应设置各级登录密码，由数据库管理员掌握，严格必威体育官网网址。数据库系统管理员密码不得为空；高级用户密码不得向低级用户提供，并且要定期更换；

6.2.2.3在系统开发阶段给予项目开发人员的数据库所有者（DBOwner）权限在开发结束、系统投入试运行后由单位数据库管理场所统一收回，投入试运行/正式运行的数据库访问权限不应对项目开发人员开放；在试运行/正式运行环境下的数据库后台访问及数据后台修改权限统一由本单位指定的数据库管理员进