WPSW701（3 2CLN清洁版）软件工作管理程序.doc

质量管理体系文件-WPSW701

版本号：3.2

生效日期：2013.10.25

PAGE1

第PAGE12页共12页

软件工作管理程序

ProcedureofManagementofSoftwares

目录

0.修改版本

1.目的

2.适用范围

3.参照文件

4.定义和缩写

5.职责

6.实施步骤

7.软件管理工作流程图

8.附录

版本号

修改页次

修改原因

3.0

全部

根据实际工作的需要，进一步修改与完善文件。

3.1

全部

总部机构改革后，部门名称调整

3.2

增加6.11.7，修改6.11.14

根据内外审核发现问题，修改完善程序。

编写

审核

会签

批准

批准日期

徐琴

王立真

王晨

莫鉴辉

2013.10.25

目的

本程序规定了本社软件管理工作的职责及要求,以确保使用的软件符合质量手册及本社的有关程序的要求,满足服务的需要。

适用范围

本程序适用于本社系统范围内使用的和对外提供的与质量活动有关的一切软件。

仅在分社内部使用的软件参照本程序的适用条款执行。

参照文件

(1)本社《质量手册》；

(2)GB8566—95计算机软件开发规范；

(3)GB8567—88计算机软件产品文件编制指南。

(4)ISO9001在软件开发、供应和维护中的实施导则。

定义和缩写

软件管理部门:指本社总部信息技术管理处以及各单位负责软件管理的部门。

软件责任场所:指负责具体组织软件开发、维护、购买、租赁等工作的单位或部门。

软件需求场所:提出软件需求申请的单位或部门。

软件责任场所和软件需求场所也可以是同一个场所。

职责

软件管理部门

负责本单位计算机软件归口管理工作。总部信息技术管理处负责全社登记的工程软件、管理软件的归口管理；负责对我社所有软件开发活动中的IT技术符合性、系统安全性进行审核；总部技术管理处负责工程计算软件服务功能的确定。

负责对软件需求申请的评审，必要时协助软件需求单位或部门组织进行可行性研究。

负责指导和管理软件责任场所、软件需求场所进行软件开发、维护、购买与租赁、销售、售后服务等工作。

负责对软件开发各关键环节进行审核及进行软件验收。

负责计算机软件的登记与注销工作。

负责每年组织对所管理的软件使用情况进行总体评估和使用效率考核工作。

软件责任场所

按本程序规定负责具体组织软件开发、阶段评审、验收、维护、培训、购买、租赁、立卷等工作。

负责向总部信息技术管理处上报软件项目进度或者督促项目组向总部信息技术管理处上报项目进度。

负责组建软件维护组（软件责任场所必须指定专人作为软件业务功能维护需求和落实方案确认的负责人），收集整理软件使用情况反馈，向信息技术管理处办理软件登记工作，负责每年11月底前填写《软件使用评估表》（见附录9Form:RWPSW701-J），上报总部信息技术管理处等。

软件需求场所

根据业务管理的要求提出软件需求，按本程序6.1的各条规定办理软件需求申请报批手续。

按有关要求负责正确、安全地使用软件，防止损坏和泄露到使用受控范围之外。

实施步骤

提出软件需求申请

软件需求可以从下述渠道发现:

质量体系建设的需求；

IMO和IACS的要求；

某些涉及较大工作量或范围的软件维护申请可能导致新版软件的开发需求；

本社业务工作的要求；

行业发展需求。

软件需求场所应填写《软件需求申请单》（附录1FormRWPSW701-A），通过本单位审批后报送总部信息技术管理处。《软件需求申请单》上应写明需要原因、软件预期目标、使用范围和主要功能需求、初步的可行性分析等内容，如果内容较多可另附纸写明；对于拟购买或租赁的软件，应同时提供市场调研报告。各单位工作中自行使用的办公工具软件和杀毒软件的购买需求、各单位开发的只在本单位使用的管理软件需求，也需在实施软件开发/采购/租赁之前将《软件需求申请单》报总部信息技术管理处审批。各单位自行开发的管理软件，如需要与现有的系统实现接口管理或数据接口的，在《软件需求申请单》中必须填写相关信息，并报总部信息技术管理处组织审批。

软件需求场所及软件责任场所在申请科研立项或申请软件相关费用时，应附上经总部信息技术管理处审批后的《软件需求申请单》。

总部信息技术管理处负责授予软件需求登记号，格式为：CCS-SW-XXXX-XXX,其中CCS为中国船级社，SW为软件，第8～11位为需求申请4位年份，第13～15位为本年度软件需求申请的流水号，该需求登记号即为围绕该软件需求申请所进行的一切后续工作的工作控制号。

总部信息技术管理处负责维护《软件需求登记号记录簿》（附录2FormRWPSW701-B），并于每年年底之前对全年各单位软件项目的实施情况以及执