现场管理体系全套程序文件.doc

汉东省江山市家具有限公司

企业现场管理

程序文件

（依据：GBT29590-2013标准编制）

版本：A/1

文件编号：AXJ/CX-2024

发放号：

受控状态：

编制：编写小组日期：2024年9月5日

审核：日期：2024年9月5日

批准：日期：2024年9月5日

2024年9月5日发布2024年9月5日实施

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目录

TOC\o1-3\h\z\uTOC\o1-3\h\z\u12111组织环境与相关方要求管理程序 AXJ/CX-01-2024

6682目标与管理方案控制程序 AXJ/CX-02-2024

10041组织变更管理控制程序 AXJ/CX-03-2024

25394培训、意识和能力控制程序 AXJ/CX-04-2024

17847组织知识管理控制程序 AXJ/CX-05-2024

22922文件控制程序 AXJ/CX-06-2024

12257记录控制程序 AXJ/CX-07-2024

27549与服务有关要求的评审程序 AXJ/CX-08-2024

24465外部供方控制程序 AXJ/CX-09-2024

9192服务提供控制程序 AXJ/CX-10-2024

30011顾客或外部供方财产控制程序 AXJ/CX-11-2024

18844不合格控制程序 AXJ/CX-12-2024

11529顾客投诉及满意测量控制程序 AXJ/CX-13-2024

14621内部审核控制程序 AXJ/CX-14-2024

20811管理评审控制程序 AXJ/CX-15-2024

17585纠正与预防措施控制程序 AXJ/CX-16-2024

相关方施加影响管理程序 AXJ/CX-17-2024

监视和测量设备控制程序 AXJ/CX-18-2024

绩效测量、数据分析控制程序 AXJ/CX-19-2024

组织环境与相关方要求管理程序

1目的

为保证公司企业现场管理体系的策划能实现预期的结果，全面识别本公司木制家具、钢木家具（办公、教学、医疗、公寓）、软体家具的制造过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2范围

适用公司室内外有害生物预防控制服务的现场管理星级评价活动过程和相关的部门。

3职责

3.1行政部：是本程序的归口管理部门，确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、监视、评审并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.4生产部：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别识别、监视、评审并拟定应对措施。

4程序

4.1组织环境管理

4.1.1在建立与持续改进企业现场管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现企业现场管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，识别项目如下：

a)行政部：内部（公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等，包括正面和负面要素或条件）；外部（考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等，包括正面和负面要素或条件，优势或劣势）；公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力。

b)采购部：内部（财务因素），外部（经济环境）。

d)生产部：内部（服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

e)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

f)销售部：内部（服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

g)质检部：内部（服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等