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企业稽核科岗位职责通用

模板

Describetheworkspecifications,workproceduresandstandardrequirements,aswellascompetencystandards,

andultimatelybecomethebasisoforganizationalassessmenttoimproveworkefficiencyandquality

撰写人/风行设计

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岗位职责范本系列Standardtemplate管理编号：SLU/N-QA685

企业稽核科岗位职责通用模板

使用说明：本岗位职责文档可用在描述工作规范、工作程序与标准要求以及胜任标准，最终成

为组织考核的依据，实现提高工作效率和工作质量，并且规范操作行为，减少违章行为和违章

事故的发生。为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。

企业稽核科岗位职责

直接上级：财务部经理;

下属部门：总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;

部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务

报表;

管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所

有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无

误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。

管理职能;对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的

收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务

成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建

议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。

具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;

2.具有会计专业技术资格;

3.主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作

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时间不少于二年;

4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，

掌握本行业业务管理的有关知识;

5.有较强的组织能力;

6.身体状况能够适应本职工要求。

职业道德：1。敬业爱岗;

2.热爱本职工作;

3.依法办事;

4.客观公正;

5.搞好服务;

6.保守秘密;

主要职责：1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其

手续是否齐全;

2.认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会

计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。

3.每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核

对，保证总账与明细账相符。

4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、

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对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。

5.管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的

会计凭证和资料，集中保管。

6.审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正

确，计划是否切实可靠。

7.财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。

对需要销毁的会计档案，要填写会计档案销毁清册。销

毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监

销，并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册长

期保存以便查。

8.审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产

品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生

额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计

算，可以及时发现问题，解决问题。。