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采购管理制度

目录

1.总则2

2.采购原则2

3.采购程序3

4.违约处理4

5.审计监督4

1.总则

1.1为规范公司商务采购工作,制定本制度。

1.2本制度适用于公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售

后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最

终价格临时性应急购买的物品除外。

22采购会审、合同会签制度

物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核6

2.3.职责分离

采购人员不得参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解

决，应由商务部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

24一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在

市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门

更改采购单作参考。

2.5.廉洁制度

所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习,提高认识，增强法治观念。

2.53廉洁自律，不能向供应商伸手。

254严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

255工作认真仔细，不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质。

312对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状

况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会

同品质部工程部、采购部门对供应商定期进行评估和审计°

324采购过程中发生变化时，工程部/需求部门出具采购变更申请，由主管领导

签字确认后商务部执行6

325技术中心、人力资源行政部负责接收报告的出具。

3.3付款程序

3.3.1采购部根据付款计划提出申请，走付款申请流程，采购主管和总裁签字，

后附付款明细单，给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票

明细单,将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后给财务部核销。

4.违约处理

4.1货物出现延期后，采购部出具联络函给供应商。

4.2货物出现质量问题后,由使用部门或技术中心，提出意见，报部门经理，

采购部品质部计划处理。采购部接到意见后，将情况上报主管副总裁,并按投

诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。

4.3采购部与供应商协商不成的，或造成损失的,由财务部核算损失,商务部负

责追索。追索不成，由法院裁决。

5.审计监督

5.1采购全过程进行财务监督和审计。

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部

门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与6财务部门主要负责价格的核

查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员

在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度建。

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公司采购内控管理制度

1、目的

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供

应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优

质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与