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2023年版安全风险隐患排查表

一、背景

随着信息化时代的逐步发展，企业、政府机构等各类组织对于信息

安全的重视程度不断提高。为了应对日益复杂的网络攻击与安全威胁，

需要及时排查并解决安全隐患，确保组织安全稳健运行。本文将介绍

2023年版的安全风险隐患排查表，旨在帮助组织及时发现、评估和处

理潜在的安全风险。

二、安全风险隐患排查表

1.物理安全风险隐患

•门禁安全：是否存在重要人员进出门禁权限管理不严格、

监控摄像头失灵等情况；

•配电箱安全：是否存在配电箱未加锁或钥匙管理不严格等

情况；

•机房安全：是否存在机房防火墙配置存在漏洞、机房安全

监控存在盲区等情况。

2.网络安全风险隐患

•网络设备安全：是否存在路由器密码过于简单、交换机未

配置访问控制等情况；

•网络拓扑安全：是否存在网络拓扑设计不合理、网络结构

不规范等情况；

•网络服务安全：是否存在Web应用弱口令、电子邮件服务

器安全性低等情况；

•病毒木马安全：是否存在端点终端安全方案不全面、网络

病毒木马入侵等情况；

•数据安全：是否存在数据库权限设置不当、备份数据存储

方案不合理等情况。

3.信息安全风险隐患

•信息资产安全：是否存在机密资料外泄、机要文件保管不

当等情况；

•个人信息安全：是否存在个人信息保护意识不强、个人账

号密码安全性低等情况；

•安全管理安全：是否存在安全违规事件上报不及时、未及

时参与应急演练等情况。

三、使用方法

使用该排查表可以有针对性地检查组织内部各种安全隐患的存在情

况，并根据检查结果制定相应的针对性措施。具体步骤如下：

1.制定排查计划：根据组织现状和排查表中的内容，制定排

查计划，明确排查目标、时间和人员，制定排查方案。

2.实施排查工作：根据排查表逐项检查各类安全隐患的存在

情况，对疑似存在问题的内容进行核实、记录和评估。

3.形成评估报告：根据检查结果和存在的风险隐患情况，形

成安全风险评估报告，对发现的问题进行等级评估，并制定相应

解决方案。

4.制定整改措施：对于评估报告中的问题，制定相应的整改

措施和时间节点，并明确责任人和验收标准。

5.实施整改工作：根据制定的整改措施和时间节点，对存在

问题的方面进行整改，并记录实施情况。

6.进行检查验收：针对整改情况，进行检查验收，确保整改

措施落地情况真正解决了安全风险隐患。

四、结论

该安全风险隐患排查表可以通过系统、全面地检查现有组织内部的

安全隐患问题，为组织提供有针对性的措施和方案，以降低潜在风险

的发生概率，并确保组织的安全稳健运行。组织可根据实际情况制定

相应的排查计划和解决方案，加强对安全问题的预防、防范和应对措

施，降低潜在风险的发生概率，提高安全保障能力，确保组织的可持

续发展。