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工程质量管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。
适用范围
适用于公司开发项目在实施阶段的工程质量管理和控制。
术语/定义
重大事故：5万元以上直接经济损失的或出现死亡的事故；
一般事故：5万元（含）以下直接经济损失的事故。
表单模板
《下属公司项目质量事故报告》
《总部直管项目质量事故报告》
《下属公司项目奖励处罚单》
《总部直管项目奖励处罚单》
工程质量管理流程
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
检查准备
施工单位
按照施工计划组织施工做好工程检查准备
按照施工图、施工规范、强制性条文、公司工程技术统一标准施工
自检合格
自检合格
检查准备
及时检查
监理单位
按照施工图与施工规范检查及时检查施工单位的施工工艺与施工质量
检查准备
检查结论
落实检查
下属工程工程技术部
总部直管项目部
重要部位、关键工序采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正
采用巡视、平行检验方式
每天参与现场工程质量巡查
每月组织一次由监理单位及各专业工程师参与的全面质量巡查
检查准备
检查问题汇总
根据项目归属确定主责部门
检查情况通报/奖励惩罚措施实施
下属工程工程技术部
总部直管项目部
通报内容包括各项检查的问题点、整改期限、责任人
按照合同约定执行奖励惩罚
检查问题汇总
检查情况通报
奖励处罚单
根据项目归属确定主责部门
奖励处罚单备案至工程管理部，项目经理有1万元权限
编制并发出质量整改通知
监理单位
明确整改内容、整改期限、责任人
检查情况通报
整改通知单
如需整改
施工单位质量整改
施工单位
符合整改通知的要求
整改通知单
整改结果
如需整改
进行整改验收
监理单位
按整改通知要求进行检查
需附原因分析及验收前后对比照片
整改结果
验收结果
如需整改
复核
下属工程工程技术部
总部直管项目部
重点问题全部复核，非重点问题抽查
验收结果
复核结论
如需整改
根据项目归属确定主责部门
资料归档
下属工程工程技术部
总部直管项目部
及时归档
检查情况通报
奖励处罚单
资料归档
下属公司项目奖励处罚单
总部直管项目奖励处罚单
根据项目归属确定主责部门
工程巡检管理流程
工程管理部
进行工程质量巡检
详见工程巡检管理流程
详见工程巡检管理流程
详见工程巡检管理流程
工程质量管理流程—质量事故管理
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
上报质量事故编制处理方案
施工单位
依据国家法律法规，发生质量事故后及时编制事故情况说明和处理方案
质量事故发生
质量事故报告
审核
监理单位
现场核实
事故初判
下属公司项目质量事故报告
审核意见
判定事故级别
下属公司工程技术部
依据国家法律法规判定质量事故等级后上报处理方案
下属公司项目质量事故报告
等级判定
下属公司项目
审核
下属公司总经理
从下属公司整体管理方面把控审核
下属公司项目质量事故报告
审核意见
下属公司项目重大质量事故
审核
工程管理部
从工程专业角度进行审核
下属公司项目质量事故报告
审核意见
下属公司项目重大质量事故
审核
工程分管高管
从工程管理和公司管理两方面把控审核，侧重工程管理视角
下属公司项目质量事故报告
审核意见
下属公司项目重大质量事故
审批
总经理
综合各专业意见并从公司整体管理角度进行审批
下属公司项目质量事故报告
审批意见
下属公司项目重大质量事故
备案
运营管理部
及时备案
下属公司项目质量事故报告
备案记录
下属公司项目重大质量事故
审核
下属公司工程技术分管高管
从工程管理和下属公司管理两方面把控审核，侧重工程管理视角
下属公司项目质量事故报告
审核意见
下属公司项目一般质量事故
审批
下属公司总经理
综合各专业意见并从下属公司整体管理角度进行审批
下属公司项目质量事故报告
审批意见
下属公司项目一般质量事故
备案
工程管理部
及时备案
下属公司项目质量事故报告
备案记录
下属公司项目一般质量事故
组织相关部门进行事故处理
下属公司工程技术部
依照审批通过的质量事故报告，组织相关部们进行事故处理
下属公司项目质量事故报告
处理结果
下属公司项目
判定事故级别
总部直管项目部
依据国家法律法规判定质量事故等级后上报处理方案
总部直管项目质量事故报告
等级判定
总部直管项目
审核
工程管理部
从工程专业角度进行审核
总部直管项目质量事故报
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