工程巡检管理流程.docx

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工程巡检管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程目的

通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，促进工程管理体系的有效运作、持续改进。

适用范围

本流程适用于开发项目的工程巡检管理。

术语/定义

无

表单模板

《项目工程检查实施办法》

《工程巡检报告》

《整改方案》

《项目工程管理工作考核分项表》

《项目工程实体工程考核分项表》

流程图

程序

步骤

任务名称

主责部门

工作内容

重要输入

重要输出

相关资料

备注

编制工程巡检计划

工程管理部

明确工程各阶段检查的主要内容和关键控制点

职能计划

工程巡检计划

审批

工程分管高管

综合部门意见进行审批

工程巡检计划

审批意见

配合工程巡检

施工单位

监理单位

下属公司工程技术部/总部直管项目部

按计划要求配合巡检

工程巡检计划

巡检结果

项目工程管理工作考核分项表

项目工程实体工程考核分项表

下属公司工程技术部及总部直管项目部由项目归属决定参与与否

编制工程巡检报告

工程管理部

包括内容：

检查时间

检查人

检查项

整改项

其他

检查结果

工程巡检报告

研发设计部、成本管理部、运营管理部、总部直管项目部/下属公司工程技术部从各专业角度参与编制

下属公司工程技术部及总部直管项目部由项目归属决定参与与否

下发下属公司/总部直管项目部

审批

工程分管高管

综合部门意见进行审批

工程巡检报告

审批意见

备案

运营管理部

及时备案

工程巡检报告

备案记录

组织制定整改方案

下属公司工程技术部

总部直管项目部

基于工程管理部给出的检查结果，组织制定整改方案

工程巡检报告

项目工程管理工作考核分项表

项目工程实体工程考核分项表

整改方案

需整改

主责部门视项目归属而定

施工单位和监理单位参与编制

审批

工程管理部

从工程专业角度进行审批

整改方案

审批意见

总部直管项目需整改

审批

下属公司工程技术分管高管

综合部门意见进行审批

整改方案

审批意见

下属公司项目需整改

备案

工程管理部

及时备案

整改方案

备案记录

下属公司项目需整改

不合格项整改

施工单位

按照整改方案及时进行问题整改

整改方案

整改结果

需整改

监督、检查整改结果

监理单位

下属公司工程技术部/总部直管项目部

按照整改方案全部检查

整改结果

监督、检查结果

下属公司工程技术部及总部直管项目部由项目归属决定参与与否

复核

工程管理部

按照工程巡检报告复核整改结果

工程巡检报告

复核结果

资料归档

工程管理部

资料齐全

及时归档

工程巡检报告

资料归档