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现场签证管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
对现场签证进行规范，控制签证风险，提高效率。
适用范围
适用于公司开发的所有项目现场的签证管理。
术语/定义
签证仅用于证明事实，任何审批通过的签证并不绝对代表公司会给予施工方经济补偿、工期顺延或其他承诺，公司将按法律规定及合约约定来办理签证结算；签证结算必须要有齐备的、有效的原件材料作为结算依据。
表单模板
《现场签证表》
《下属公司项目签证审批表》
《总部直管项目签证审批表》
《签证每月统计表》
《现场签证验收会签单》
下属公司项目现场签证管理流程
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
提出现场签证申请
施工单位
须明确以下内容：
编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明
现场签证需求
签证申请
审核
监理单位
签证必要性；
签证可行性；
签署明确意见并确保无歧义，禁止使用“属实、同意”等模糊、简单词语；禁止在签证上签署单价或总价。
签证申请
审核意见
审核
下属公司工程技术部
签证必要性
签证可行性
签署明确意见并确保无歧义，禁止使用“属实、同意”等模糊、简单词语；禁止在签证上签署单价或总价
签证申请
审核意见
下属公司项目签证审批表
审核
下属公司成本合约部
核算工程量
根据工程量进行估价
签署明确意见并确保无歧义，禁止使用“属实、同意”等模糊、简单词语；禁止在签证上签署单价或总价
签证申请
审核意见
下属公司项目签证审批表
需要马上隐蔽的工程，成本与工程人员共同现场确认
现场可以通过拍照等准备反映工程量的签证，成本人员可以后续进行审核
金额超过0.3万的签证，成本人员需现场确认
审批
下属公司工程技术部负责人
综合部门意见进行审批
签证申请
审批意见
下属公司项目签证审批表
审批0.3万（含）以下的签证申请
审核
下属公司工程技术分管高管
从工程管理和下属公司管理两方面把控审核，侧重工程管理视角
签证申请
审核意见
下属公司项目签证审批表
审核0.3万以上的签证申请
审核
下属公司成本合约分管高管
从成本管理和下属公司管理两方面把控审核，侧重成本管理视角
签证申请
审核意见
下属公司项目签证审批表
审核0.3万以上的签证申请
审核
工程管理部
工程进度角度
施工图角度
施工规范角度
签证申请
审核意见
下属公司项目签证审批表
审核10万以上的签证申请
审核
成本管理部
对现场成本人员核定的工程量与金额进行复核
签证申请
审核意见
下属公司项目签证审批表
审核10万以上的签证申请
审批
下属公司总经理
综合各专业意见进行审批
签证申请
审核意见
下属公司项目签证审批表
审批0.3万以上的签证申请
登记台账
下属公司工程技术部
对签证审批表进行编号
所有现场签证只有加盖工程部现场签证专用章或建设单位公章才能生效，承包商及监理单位也应加盖有效印章，并由授权代表签名
在原合约基础上增加或减少工作范围、工作内容、合约责任义务导致合约金额变化达到10万元的，不得以签证形式确认，须签定补充协议或新合约
下属公司项目签证审批表
现场签证表
同步进行
下属公司成本合约部
按编号登记台账，进行动态监控
下属公司项目签证审批表
执行签证
施工单位
按照签证审批表要求执行签证
下属公司项目签证审批表
实施结果
组织验收
监理单位
组织施工单位、下属公司工程技术部、下属公司成本合约部进行验收：
隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证，必须在覆盖或拆除前确认，必要时应使用拍照等技术手段作为依据
是否符合签证审批表要求
实施结果
验收结果
组织签字确认
监理单位
组织施工单位、下属公司工程技术部、下属公司成本合约部进行签证确认：
监理方和工程部、现场成本组在对签证中的工作内容、工作量进行确认时，必须签署明确意见并确保无歧义
验收结果
现场签证验收会签单
每月签证汇总
下属公司工程技术部
提交签证每月统计表：
按照签证审批表编制
按模板填写统计表
现场签证验收会签单
签证每月统计表
审核
下属公司工程技术分管高管
从工程管理和下属公司管理两方面把控审核，侧重工程管理视角
签证每月统计表
审核意见
审批
下属公司成本合约分管高管
从成本管理和下属公司管理两方面把控审批，侧重成本管理视角
签证每月统计表
审批意见
备案
工程管理部
及时备案
签证每月统计表
备案
成本管理部
及时备案，并将签证月度统计表上传至公司成本管理平台
签证每月统计表
总部直管项目现场签证管理流程
流
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