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**化工自备电厂工程项目

供热机组（2×150MW）工程

HRZBDC-XM/GC-10

不符合项管理制度

2013年4月15日

**化工自备电厂工程项目部发布

不符合项管理制度

1总则

1.1为了及时地打开、处置、关闭工程建设中出现的不符合项，保证质量体系有效运行，预防质量事故的发生，制定本制度。

1.2本制度适用于**化工自备电厂（2×150MW）工程。

2职责与权限

2.1对工程中出现的所有不符合项，监理单位应提出监理意见，验收处理结果。

2.2建设单位对不符合项的处理有监督权力。

2.3施工单位应按各自质量体系，健全不符合项的管理制度，并有效实施。负责对不符合项进行处理。

3管理措施

3.1工作流程

见附图

3.2不符合项的定义

本制度所指不符合项是指：不满足建设单位规定的要求，以及建设单位虽然没有明示但通常应该做到的、隐含的要求。

不符合项的特征是：经常发生、既可能针对物项和也可能针对事项。

一组不符合项的链接是造成系统失控和产生事故的原因，质量事故的处理按本工程管理制度《工程质量事故处理管理制度》执行。

3.2.1建设单位的要求主要指：

a）国家法律、法规、行业规程、规范、标准等。

b）本工程的总体目标。

c）有关的工程承包合同及质量保证文件。

d）设计院的工程施工图纸。

e）设备及材料的技术指标和制造、安装标准。

f）建设单位和监理单位颁布的本工程各项管理制度。

g）参建单位按规定编制、批准后的各类技术文件。

h）建设过程中，建设单位和监理单位通过会议纪要、通知单、联系单、审批意见等确定的要求。

i）建设单位和监理单位认可的参建单位内部管理制度。

3.2.2不符合物项：某物项不符合要求，或者由于文件、程序及相关资料方面的缺陷使物项质量变得不可接受或不能确定。

不符合的物项主要包括：采购的工程设备、材料不合格；施工机械、工器具、仪器不合格；施工和安装过程出现的工程质量不合格以及调试过程出现的设备和系统不合格。

3.2.3不符合事项：某项活动按要求应进行而未进行，或未按要求的程序、方式、方法等进行。

不符合的事项主要是质量管理涉及的事项：如目标管理、文件资料和档案管理、记录管理、资源管理、采购管理、设计管理、标识和可追溯性管理、设备、成品保护、机具、计量设备管理等。

3.3不符合项的打开

3.3.1不符合项管理的关键是及时打开不符合项，使实际上存在的，通常情况下被隐蔽起来或不被重视的不符合项，暴露出来及时进入管理流程。

3.3.2监理单位应通过日常巡视、抽检、验收、组织质量检查等方式及时发现不符合项。

3.3.3其它参建单位通过质量体系的有效运行，及时发现不符合项。

3.3.4建设单位发现不符合项应通知监理单位。其它参建单位发现不符合项应及时报告监理单位和建设单位。

3.3.5对各参建单位发现的不符合项，一般分口头通知和书面通知两种，一般不符合用口头通知，一般由监理单位通知责任单位处理。当口头通知无效，或不符合较严重时，用本工程管理制度附表《不符合项通知单》书面通知。

3.4不符合项的处置

3.4.1对打开的不符合项要及时处置，处置过程包括对现有不符合的处置、产生不符合项原因的分析、针对产生原因采取相应的纠正和预防措施，这些都应在处理方案中体现。

3.4.2不符合项目的处理方式分为：处理、停工处理、紧急处理三种。

3.4.3责任单位收到不符合项通知后，应及时处理。对于监理要求责任单位书面提出处理方案的，应按本工程管理制度中《施工技术文件编报与审批管理制度》上报监理单位审查，建设单位审批后，由该单位处理。

3.5不符合项的关闭

3.5.1不符合项的关闭，就是对不符合项采取处置措施、纠