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采购管理制度实施细则

采购管理制度实施细则1

一、总则

（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特订立本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，

必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资

信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时

性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的采购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审

计部、生产企业总经办、设备维护和修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司

分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分别

采购人员不得参加物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解

决，应由采购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）全都性原则

采购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。

在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，及时反馈信息供申请部门

更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值

不得超出请购量的5%～10%。

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场必威体育精装版动态

及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

全部采购人员必需做到：

1、酷爱企业，自发维护企业利益，努力提高采购料子质量，降低采购本钱。

2、加强学习，提高认得，加强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。

5、工作认真认真，不出过错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新料子、新工艺、新设备及市

场信息。

（七）招标采购

凡大宗或常常使用的料子，如原、辅、包料子、零星且繁杂的物资、办公用

品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、

总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、

价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变动较快的料子，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场

行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅料子的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。更改原辅料

子的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必需时，

报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的

生产管理情形、生产本领、质量掌控、本钱掌控、运输、售后服务等方面的情况，

建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进

行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评

估。供应商为中心商时，应调查其信誉、技术服务本领、资信和以往的服务对象，

供应商的报价不能作为唯一决议的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商

品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品

应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交采购部

门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应

商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）采购程序

1、原辅包装料子的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金

预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物

资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期

等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质

量、工程、维护和修理总经办及使用部门共同完成，报主管