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泓域咨询MACRO/饮用瓶装水项目预算报告

饮用瓶装水项目

预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/饮用瓶装水项目预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展

计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客

至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合

作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供

商。

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为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及

未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、

管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显

优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，

提升公司的技术创新能力。

（二）公司经济指标分析

1930年，山东青岛建立第一家生产厂商崂山瓶装矿泉水，标志着我国

瓶装矿泉水行业进入萌芽期。经过八十多年的发展历程，2017年开始我国

瓶装水行业进入了繁荣期，市场规模仍在发展，但发展增速放缓，市场产

品呈现出多元化、细分化的特点和趋势。

一部分品牌如康师傅、百岁山等，不断细化消费场景，推出家庭水、

厨房水等多样产品;另一部分品牌如农夫山泉、恒大等则根据消费多样化的

需求推出功能型瓶装水。细分化、多元化程度已经成为当下竞争的关键要

素。

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近年来，随着人们健康意识不断增长，我国瓶装水行业呈现较快发展。

根据Euromonitor数据，2013-2018年，我国瓶装水行业销售收入持续走高，

至2018年我国瓶装水行业销售收入突破1800亿元，达到1830.9亿元，同

比增长9.5%，近5年来瓶装水行业年均复合增长率为10.58%。

较快发展之下，瓶装水也接替碳酸饮料，成为软饮料行业最大子行业。

2012年，瓶装水首次超过碳酸饮料，成为软饮料中市占率第一的子行业，

市占率达到23.7%，到2017年，瓶装水市场份额高达29.4%，2018年，瓶

装水市场份额持续增长至32%，延续了稳中有增的态势。

受益于人们健康意识的加强，瓶装水成为软饮料最大子品类，而从未

来趋势上看，随着居民健康观念增强，饮食趋势不断向清淡化演变，我国

瓶装水的销量依旧呈增长趋势，甚至有望替代其他软饮料。近5年来的软

饮个品类市场复合增速验证了这一观点。

2014-2018年，我国软饮料各子品类中，瓶装水市场复合增速达到

10.58%，仅次于功能饮料(16.54%)和即饮咖啡(11.08%)，远高于碳酸饮料、

果汁等品类的复合增速，反映了消费者对功能性和健康化饮食的需求正逐