餐饮酒店内控管理制度范本 .pdfVIP

第一章总则

第一条为加强餐饮酒店内部控制，提高经营效益，保障酒店资产安全，维护酒店

员工及顾客的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，是酒店内部控制的基本准则。

第三条本制度依据国家法律法规、行业标准及酒店实际情况制定，并根据酒店发

展需要进行适时修订。

第二章组织结构与职责

第四条酒店设立内控管理部门，负责制定、实施、监督和评价酒店内控管理制度。

第五条内控管理部门的主要职责：

1.制定酒店内控管理制度，并组织培训和宣贯；

2.监督各部门执行内控管理制度；

3.定期开展内控检查，发现和纠正内控缺陷；

4.组织评估内控效果，提出改进措施；

5.协助有关部门开展内部控制相关工作。

第六条各部门应设立内控负责人，负责本部门内控工作的组织实施。

第三章内控管理制度内容

第七条财务内部控制：

1.严格执行财务制度，确保财务信息的真实、准确、完整；

2.加强现金管理，确保现金收支的合规性；

3.严格控制费用支出，严禁违规报销；

4.定期进行财务审计，确保财务报告的准确性。

第八条采购与库存管理：

1.严格执行采购制度，确保采购物品的质量和价格；

2.加强库存管理，定期盘点，确保库存安全；

3.严格控制库存损耗，降低库存成本。

第九条人力资源管理：

1.严格执行劳动合同制度，保障员工合法权益；

2.加强员工培训，提高员工素质；

3.严格执行考勤制度，确保员工出勤率；

4.依法进行劳动争议处理。

第十条客房管理：

1.严格执行客房管理制度，确保客房设施完好；

2.加强客房卫生管理，为顾客提供舒适的居住环境；

3.严格执行客房退房制度，确保客房收入。

第十一条餐饮服务：

1.严格执行餐饮服务规范，确保食品卫生安全；

2.加强餐饮服务质量监控，提高顾客满意度；

3.严格执行餐饮成本控制，降低餐饮成本。

第四章内控检查与考核

第十二条内控管理部门应定期开展内控检查，对各部门内控执行情况进行评估。

第十三条内控检查内容包括：

1.内控管理制度执行情况；

2.内控措施实施效果；

3.内控缺陷整改情况。

第十四条对内控检查中发现的问题，应及时向相关部门反馈，并督促整改。

第十五条对内控工作表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对违反内控制度

的部门和个人，依法依规进行处理。

第五章附则

第十六条本制度由酒店内控管理部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

注：本范本仅供参考，具体内容应根据酒店实际情况进行调整。