医药集团合规管控规划方案.docx

资料解读

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在当今快速变化的医药行业中，合规管控是企业成功的关键因素之一。本次解读的《医药集团合规管控规划方案》是一份全面的IT信息化规划报告，旨在通过信息化手段提升集团的合规管控能力，确保集团在激烈的市场竞争中保持领先地位。该方案由集团股份有限公司的汇报人精心准备，涵盖了需求及现状分析、信息化规划、实施路线图和投资概算等多个方面。

首先，方案对集团的核心需求及优化点进行了详细的梳理。X集团在商务智能分析、集团人力资本管理等方面已有成熟的系统支持，但在集团财务管控、统一采购等方面尚未实现信息化。下属的分/子公司在CRM系统、产供销协同计划体系、WMS、MES等方面也存在优化空间。方案指出，尽管现有的ERP、SPM系统功能满足业务需求，但仍需在性能、流程、集成等方面进行优化。

在应用系统架构设计方面，方案强调了企业管控模式、业态特点及建设成本的影响。建议采用SOA/ESB作为集成开发的技术标准，并提出了分阶段的项目目标，包括智能制造/IoT、MES/WMS/LIMS应用、财务深化应用及BI、主数据管理、集团模板搭建、ERP统一和全面增效等。

信息化规划部分，方案根据集团的业态构成，提出了总体信息化应用系统蓝图。这包括企业信息门户、决策支持系统、客户关系管理系统（CRM）、销售绩效管理系统（SPM）、主数据管理系统（MDM）、仓库管理系统（WMS）、实验室信息管理系统（LIMS）和生产执行系统（MES）。方案还强调了信息化系统间的集成，以避免未来的“立烟囱式”建设。

在集团管控方面，方案详细描述了多种管控模式并存的情况，并提出了集团管控的重点领域，包括财务管控和业务管控。财务管控部分，方案提出了建立一体化集中财务核算系统的目标，并详细描述了财务集中核算的多个方面，如统一核算流程规则、统一财务主数据管理、风险管控和审计管控的信息化应用，以及统一财务报告体系。

资金管理是集团财务管控的另一个重点。方案提出了资金集中管理的目标，包括实时监控、资源调配、控制风险和信息集中。同时，方案还提供了汉得资金管理解决方案地图，展示了已拥有实施经验的业务领域。

在报表合并方面，方案指出了集团企业在报表合并环节普遍存在的问题，并提出了集团合并报表系统的建设目标。这包括ERP系统直连、缩短合并报表编制时间、满足决策时效性需求等。

预算管理方面，方案分析了计划预算管理方面存在的问题，并提出了搭建战略导向的全面预算管理体系的建议。这包括战略规划、业务计划、预算编制、预算控制、分析及考核等多个环节。

方案还提出了大数据管理全景建设蓝图，包括集团商务智能系统平台、战略管理模块、战术管理模块等。此外，方案还涉及了财务管理主题需求及解决方案、财务共享服务中心实施和建设的关键点、X集团采购管理业务现状及问题、X集团采购业务层面建议、集采系统选型建议、集中采购体系、高效协同体系、采购管理一体化平台价值体现、X集团人力资本管控策略、IT应用系统建设建议-运营管理-研发管理、业务运营管理面临的问题、企业资源管理系统优化目标、XERP-税务管理建设建议、X各业态关注重点、建设X集团的产供销协同平台、全面提升设备管理能力、在项目建设过程中考虑计算机系统验证（CSV）、智能制造、IT应用系统建设建议-运营管理-客户关系管理、SPM销售绩效管理系统面临的问题、SPM销售绩效管理系统优化目标、建设X集团的主数据治理体系、IT应用系统建设建议-运营执行-仓储管理、生产执行管理、实验室信息管理、行业法规的要求推动新药申报生命周期的eCTD管理、实施路线图、投资概算、核心系统里程碑计划、投资估算范围及假设条件、ERP推广及优化项目阶段计划、SRM一期实施阶段计划等内容。

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