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2009年度质量管理体系运行综合分析报告

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综合办公室

2008年3月3日

一、工厂质量管理体系运行情况及内外审情况

工厂的质量管理体系自建立以来，厂长一直很重视质量管理体系

的建设和保持，多次利用各种会议的机会向中层领导宣贯工厂的质量

方针和质量管理体系文件要求。通过质量管理体系的实施，和工厂组

织的质量管理体系文件的培训，员工的质量意识得到了提高，从凭经

验工作逐渐形成了执行质量管理体系文件要求的习惯，质量管理工作

逐步规范化，程序化，产品的实物质量和生产效率均得到了一定程度

的提高。

1、内审情况

工厂质量管理体系建立以来进行了两次内审，第一次内审按照策

划安排如期完成，找出了质量管理体系运行中的薄弱环节，并对发现

的不符合项进行了认真的原因分析，制定和实施了纠正措施，且纠正

措施的有效性得到了验证。

今年2月份综合办编制了内审计划，并按计划开展了内审，内审

包含了工厂质量管理体系的所有部门和涉及的所有标准条款，审核发

现了两个一般不符合项，没有严重不符合项，责任单位对审核中发现

的不符合项进行了原因分析，并针对原因制定了具体的纠正措施，目

前这两不符合项纠正措施的有效性均得到了验证。工厂质量管理体系

具备了自我完善和自我改进的能力。

2、外审情况

2007年1月13日至14日中国新时代认证中心对工厂的质量管

理体系进行了初次现场审核，本次审核共发现了4个一般不符合项。

厂长针对外审发现的不符合项专门召开了专题会议，落实了整改负责

人，要求责任单位认真分析原因，针对原因制定纠正措施，并要求各

部门举一反三自查本部门的工作，发现问题一并进行整改。在厂长的

重视和支持下，工厂按中国新时代认证中心约定的整改时间完成了对

不符合项的整改，并通过了新时代认证中心的书面验证。

二、主要质量管理工作

1、质量目标的完成情况

工厂制定了中长期质量目标和年度质量目标。各部门根据工厂的

质量目标，结合其在质量管理体系中承担的职能建立了本部门的质量

目标，并按季度对质量目标完成情况进行了测评。综合办对工厂的质

量目标完成情况进行了测评。07年度工厂的质量目标得到全面完成。

2、培训工作

工厂一直重视对各类人员的培训工作，厂长和管理者代表也经常

利用各种会议对员工进行质量意识教育和体系文件的宣贯。07年度

综合办编制了培训计划，于07年6月份组织开展了一次质量管理体

系文件培训；11月份开展了一次操作人员操作技能培训（3人次）。

通过对质量管理体系文件的培训，提高了员工的质量意识，加深

了对质量管理体系文件要求的理解；通过对操作技能的培训，提高了

操作人员的技能水平，为提高产品质量奠定了基础。

3、关注顾客活动

顾客是工厂持续发展的依靠，顾客满意程度是工厂质量管理体系

业绩的度量。厂长非常重视与顾客建立良好的合作关系，利用各种机