质量体系各部门内审检查表及审核记录 .pdfVIP

内部审核记录

编号:JF-9。2—03序号：

受审部门管理层审核时间2017.6。6

标准合格Y

审核内容及方法审核记录

条款/不合格N

1)组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识Y

考虑内外部环境的影响？别考虑，并进行了综合评估，确定了体系

Q：4.1

2)有无对管理体系进行评估？建设的基本框架和发展策略。

1)询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注

理体系的责任?并亲自参与体系过程策划。

2)有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，

制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。

资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源

Q：5Y

3)体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合

4)过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思维,过程方法得

运用程度如何？到初步的运用和实践.

5)有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行

有无落实?状态.

1）是否确保在组织的职能和层制定了公司级4项管理目标及分解到各部

次上建立管理目标？门/车间，与方针保持一致.

2）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有

要求所需的内容？关的内容。

Q：6.2Y

3）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、

质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情

4）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查3月—5月目标完成情

果,是否实现了持续改进？况,满足持续改进的要求。

资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满

Q：7包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源Y

足？基本满足要求。

1)有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满

法?意度调查表等方式进行顾客满意的监视

2)确定多长时间进行一次调和测量。

查？