酒店的内部控制管理制度 .pdfVIP

第一章总则

第一条为加强酒店内部控制，提高经营管理水平，防范经营风险，确保酒店资产

安全，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位员工。

第三条本制度遵循以下原则：

1.法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，符合行业规范；

2.全面性原则：覆盖酒店经营管理全过程，确保内部控制体系完整；

3.风险防范原则：以预防为主，及时识别、评估和防范各类风险；

4.效率原则：优化业务流程，提高工作效率；

5.问责原则：明确责任，强化监督，确保制度执行。

第二章组织机构与职责

第四条酒店设立内部控制领导小组，负责制定、实施和监督内部控制制度。

第五条内部控制领导小组下设以下部门：

1.财务部：负责财务核算、预算管理、成本控制等工作；

2.人力资源部：负责员工招聘、培训、薪酬福利管理等工作；

3.食品安全部：负责食品安全、食品卫生等工作；

4.设备维护部：负责酒店设备维护、保养等工作；

5.客房部：负责客房预订、入住、退房等工作；

6.餐饮部：负责餐饮服务、菜品质量等工作；

7.安全保卫部：负责酒店安全、消防等工作。

第六条各部门负责人为内部控制第一责任人，对本部门内部控制制度的执行负有

直接责任。

第三章内部控制制度内容

第七条财务管理内部控制制度：

1.财务收支管理：严格按照国家财务制度进行，确保资金安全；

2.预算管理：制定年度预算，合理分配资金，确保预算执行；

3.成本控制：加强成本核算，严格控制各项费用支出；

4.财务报告：定期编制财务报告，及时披露财务信息。

第八条人力资源管理内部控制制度：

1.招聘管理：严格执行招聘程序，确保招聘人员符合岗位要求；

2.培训管理：制定培训计划，提高员工业务素质；

3.薪酬福利管理：严格执行薪酬福利制度，确保员工权益；

4.员工考核：定期进行员工考核，激励员工积极性。

第九条食品安全内部控制制度：

1.食品采购：严格执行采购程序，确保食品质量；

2.食品储存：规范食品储存条件，防止食品变质；

3.食品加工：加强食品加工过程管理，确保食品安全；

4.食品销售：严格执行食品销售标准，确保食品卫生。

第十条设备维护内部控制制度：

1.设备采购：严格执行设备采购程序，确保设备质量；

2.设备保养：定期进行设备保养，延长设备使用寿命；

3.设备维修：及时修复设备故障，确保设备正常运行；

4.设备报废：严格执行设备报废程序，防止资源浪费。

第十一条客房管理内部控制制度：

1.客房预订：严格执行客房预订制度，确保客户权益；

2.客房入住：规范入住流程，提高客户满意度；

3.客房退房：严格执行退房制度，确保客房资源合理利用；

4.客房卫生：加强客房卫生管理，确保客房整洁。

第十二条餐饮管理内部控制制度：

1.餐饮服务：规范餐饮服务流程，提高服务质量；

2.菜品质量：严格执行菜谱标准，确保菜品质量；

3.餐饮卫生：加强餐饮卫生管理，防止食物中毒；

4.餐饮成本：加强餐饮成本控制，提高餐饮效益。

第十三条安全保卫内部控制制度：

1.安全巡查：定期进行安全巡查，确保酒店安全；

2.消防管理：严格执行消防制度，确保消防设施完好；

3.门禁管理：加强门禁管理，确保酒店安全；

4.应急处理：制定应急预案，提高应对突发事件的能力。

第四章考核与奖惩

第十四条酒店设立内部控制考核制度，对各部门内部控制制度执行情况进行考核。

第十五条对内部控制制度执行好的部门和个人给予奖励，对违反内部控制制度的

部门和个人进行处罚。

第五章附则

第十六条本制度由酒店内部控制领导小组负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

第十八条本制度如有未尽事宜，由酒店内部控制领导小组负责修订。