采购管理自查报告(11篇) .pdfVIP

采购管理自查报告

采购管理自查报告(11篇)

在我们平凡的日常里，报告有着举足轻重的地位，报告中提到的

所有信息应该是准确无误的。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下

是小编收集整理的采购管理自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购管理自查报告1

经营管理部结合年初工作会议指示精神，着眼于分包合同合理合

规以及分包商资质、履约能力审核等方面，重点关注农民工工资制度

落实，以及是否存在转包或违法分包方面的审核。分包合同必须以书

面形式订立。分包合同编制时应参照公司发布的分包合同范本并结合

业主合同相关条款要求，确保合同要素及相关附件的完整。

分包合同编制完成后，分公司必须组织合同会签工作，形成《分

公司合同会签单》，无合同会签单为无效合同。

分包合同内部会签工作完成后，发起网上分包合同会签流程，流

程需挂接《询价文件》、《评标手续首页》、《定标手续首页》、

《分包合同》、《分公司合同会签单》（内部）、《分包单位能力评

估》、《分包价格评价》及分包成本与承包合同成本对比的相关电子

版资料。

使用公司分包合同范本的网上合同会签工作，由公司经营管理部

相应专工、分包管理专员、分公司主管副主任进行。未使用公司分包

合同范本的网上合同会签工作，由相关部室主任以及主管分公司的副

主任、公司相关领导进行。

本年截止到6月底，通过网上流程共审批分包合同255份，提出

管理意见50余条。重点关注分包合同合规性审查，同时增强转包合同

审查力度，从根本上规范了各二级单位合同编制与签订等工作，起到

了降低合同风险的良性作用。

采购管理自查报告2

根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管〔20xx〕14

号)《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好

迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工

作进行了自查。现将自纠自查情况报告如下：

一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。

随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小

15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资招投

标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现

场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项目物

资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺

垫。

二、物资采购计划的审批与执行管理情况。

严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购

计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等

问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，

没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金

等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、

规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

三、物资采购招标管理情况。

根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目

进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标

而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标

委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人

员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公

正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、

合同、现场的一致性。

四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。

根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订和要求进行了重

新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;根据20xx年以来

签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本

情况进行重新核实;针对主要物资的采购，对订货次数、产品名称、数

量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品

进行询价比较;认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，

对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低

采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，

杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结

算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。

五、物资仓储管理情况。

根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自

检自查，依据项目与供应商签订的合同及补