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药品医用耗材采购和采取自查报告及整改措施

一、目的

为深入贯彻国家药品医用耗材管理相关政策，严格执行药品医用耗材采购管理制度，杜绝药品医用耗材质量问题，保障患者用药安全，特开展药品医用耗材采购管理自查，并对检查发现的问题提出整改措施。

二、自查范围

本次自查范围涵盖了以下方面：

药品医用耗材采购管理制度建设：

制度的制定、完善和执行情况

采购流程的规范性，是否存在漏洞

药品医用耗材质量标准及验收规范的执行情况

发放药品医用耗材的监管制度

药品医用耗材采购过程管理：

采购计划编制、竞标和评标工作过程的规范性

合同签订和验收执行情况

采购人员的资质和培训情况

采购记录和信息管理的完整性

药品医用耗材库存管理：

库存管理制度的制定和执行

库存药品医用耗材的有效期管理

库房的规范管理

制品编码、条码管理等物资标识体系的应用情况

药品医用耗材使用制度：

使用制度的建立和执行情况

收发制度的规范性、安全性

药物使用记录的完整性和真实性

药品医用耗材的过期报废措施

动态风险识别与处置：

对市场动态风险的监测和评估

对违规药品医用耗材的及时处置和监管

对药品医用耗材安全的异常情况的调查和处理

三、自查方法

1.制定自查方案：根据自查范围，分部门组成自查小组，制定详细的自查方案和检查清单。

2.查阅相关文件：仔细查看药品医用耗材采购管理制度，相关的采购过程中各项操作标准、验收规范等文件，及药品医用耗材管理的各项操作手册。

3.实地检查：对药品医用耗材采购、库存、使用及风险处置等环节进行实地检查，记录检查情况及存在的不足。

4.对照检查：将检查结果与相关法律法规，以及政策文件进行对照，判断存在问题的关键环节和原因。

5.收集信息：通过问卷调查、访谈、数据分析等方式收集相关信息，补充自查结果。

四、整改措施

根据自查结果，对查出的问题及时研究制定整改措施，确保落实到位，做到问题的彻底解决。制定完善的监控机制，防止问题再次发生。以下是一些普遍存在的整改方案：

完善制度：对现有的制度进行检视和完善，弥补制度空白，明确责任人员和工作流程，保障制度的有效执行。

加强培训：对采购人员、医务人员等进行相关政策法规和操作规范的培训，提升专业素质和工作能力。

建立质量监控体系：建立健全药品质量监控体系，定期对采购的药品医用耗材进行检验，确保其质量合格。

加强风险防控：建立风险防控机制，及时识别和处置潜在的风险，避免药品医用耗材质量事故的发生。

强化监督管理：加强对药品医用耗材采购使用的监督管理，定期进行检查和评估，确保各项工作规范有序进行。

五、承诺与要求

我们郑重承诺，将认真贯彻国家药品医用耗材管理政策，严格执行相关制度，持续加强药品医用耗材管理的建设，不断提升药品医用耗材管理水平，切实保障患者用药安全。

我们要求所有员工高度重视药品医用耗材管理工作，conscientiously完成自查任务，积极参与整改工作，共同营造质量安全、高效便捷的药品医用耗材管理环境。

请改版成自己的医院名称，并且根据您的实际情况具体填写表格中的内容。

药品医用耗材采购和采取自查报告及整改措施（1）

一、自查评估内容

本次自查重点对照相关法律法规及规范性文件，检视药品医用耗材采购管理制度建设情况，具体包括：

(一)采购制度建设

是否建立健全药品医用耗材采购管理制度，包括采购计划制定、招投标管理、合同管理、物资入库、验收等环节的具体操作规程？

采购计划是否明确提出合理需求，符合实际床位数、患者情况以及医务工作者配比等因素？

招投标管理是否遵循公开、公平、公正的原则，是否存在违规行为？

合同管理是否规范，合同条款是否完善，担保质量、价格、交付期等方面是否有明确规定？

(二)物资质量管理

是否严格执行药品和医用耗材的储存、使用标准，确保药品和医用耗材的安全性和有效性？

是否建立健全药品和医用耗材的质量跟踪制度，及时了解药品和医用耗材的使用情况和质量问题？

(三)采购管理监管

是否建立健全药品医用耗材采购管理的监督机制，定期开展内部监督检查，确保采购管理的规范化和依法经营？

是否建立完善的日常监督体系，对采购过程中的各个环节进行实时动态监督，及时发现和解决问题？

二、自查发现的问题

请在此填写自查过程中发现的问题

例如:

采购计划制定不够细致，实际需求与采购计划不符，导致药品库存积压或者缺货现象。

招标文件编制不完善，存在不透明现象，招标过程缺乏竞争性。

入库管理制度不健全，药品进货数量与真实入库情况不一致。

三、整改措施

针对self实际发现的问题，本院制定下述整改措施：

请在此填写针对问题提出的具体整改措施

例如：

优化采购计划制定流程，强化需求调研，与临床科室加强沟通，制定更加精准的采购计划。

完善招标文件编制规范，明确招标项目内容、招标范围、评