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VDA6.3-2023版过程审核准备资料及审核方法
【对应我司文件和记录，审核或应审实用文档】
编号 P1 过程要求 需准备资料和事项 责任部门 审核方法【适用审核员】 自评内容【应审回答，适用应审人员】 条款关键词
P2 项目管理
2.1 x P2.1是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？ 文件：产品质量先期策划程序
记录：
多方论证小组成员及职责表
项目组织架构图
项目成员技能矩阵表
团队成员技能资质的证明
文件：事态升级程序
记录：
事态升级通知单[包括联系人方式]
项目问题追踪清单 项目部 查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配？
小组成员是否包括所有相关部门，包括供方？
小组成员联系方式明确？
小组成员具备相应资质？
顾客对项目管理的要求？ 有按流程文件《产品质量先期策划程序》进行项目管理，项目初期阶段成立多功能跨部门小组形成记录：《多方论证小组成员及职责表》，小组成员包括主要供方，职责权限清晰，并有联络方式；《项目成员技能矩阵表》中体现项目小组人员的技能资质符合项目开发要求
项目小组人员评价无 项目机构
2.2* x P2.2是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？组织机构）？ 文件：产品质量先期策划程序
项目资源策划作业指导书
记录：
资源策划清单
设备、工装、模具及检验设备清单
新产品设备工装清单
模具、工装、检具开发执行单
协议或合同
合格供方清单
项目人力资源评估表
项目小组成员负荷分析表 项目部
营销部
采购部 查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供？
是否考虑项目成员工作负荷？
与顾客接口人员发生变更，是否通知客户？ 按流程文件《产品质量先期策划程序》进行项目立项初期管理，项目立项会议需按《项目策源策划作业指导书》对项目所需资源讨论，输出记录：《资源策划清单》；项目成立有考虑员工负荷，评估制定《项目人力资源评估表》、《项目小组成员负荷分析表》等 项目资源
2.3 x P2.3是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？ 文件：产品质量先期策划程序
记录：
产品质量先期策划项目展开表
产品首样进度表
顾客特殊要求传递清单
顾客的项目计划、截止期限、里程碑、目标等
准备完整的APQP项目资料 项目部 查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足？
顾客的时间期限和里程碑是否包括？
项目计划变更影响客户端是否与客户沟通？
计划时间未完成是否有注明原因？ 按流程文件《产品质量先期策划程序》进行项目立项初期管理，项目立项会议对项目进度管控定义，并含关键里程碑，输出记录：《项目开发进度表》，《产品质量先期策划展开表》。 项目计划
2.4 x P2.4是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？ 文件：产品质量先期策划程序
记录：
产品质量先期策划项目展开表
质量计划、质量目标、相关的顾客要求
顾客里程碑，关键时间节点
顾客规范、顾客要求 项目部 查质量相关活动是否符合顾客要求，项目计划事项是否落实？
是否包含产品和过程的验证和确认？
是否定期监控计划目标达成情况？ 按流程文件《产品质量先期策划程序》进行项目立项初期管理，项目立项会议对项目进度管控定义，并含关键里程碑和供方，形成《产品质量先期策划展开表》，包括产品和过程的验证及确认要求等，并监控其符合性和目标 项目质量
2.5 P2.5项目的采购活动是否包含在项目计划中? 文件：供应商评估控制程序
供应商APQP认证管理流程
供应商PPAP文件提供要求规定
记录：
分供方清单
供应商开发与审核计划、报告与结论
供应商样件计划
供应样件提交及认可
供方开发计划
指定供方风险评估
准备完整的供应商PPAP资料 项目部
采购部 查项目计划是否包括采购物料的开发计划，发包日期、供方里程碑和批准是否与项目计划协调？
采购活动是否包括设备、机器、工具、检验和测量系统及服务的供方？ 按流程文件《产品质量先期策划程序》进行项目立项初期管理，《产品质量先期策划展开表》包括新供方开发、OTS及样件认可等节点。依据《供应商评估控制程序》执行，选择、评估合格供应商，形成《分供方清单》，对供方的定点、各里程碑及批准等依据《供应商APQP认证管理流程》进行管控 项目采购
2.6* x P2.6项目组织是否确保了项目中的变更管理？ 文件：工程变更控制程序
项目变更控制作业规范
记录：
项目变更申请表
项目变更管理表
工程变更申请单(ECR)
工程变更通知单(ECN)
变更要求执行单(ECO)
工程变更确认报告
工程变更履历表
产品/制程变更通知书(PCN)
变更策划与跟踪记录表
特殊
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