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Sheet3

质量管理体系审核清单

1.不合格品控制程序及不合格品标识和隔离(生产部门按要求标识和放置);

2.不合格品的处置方式及处置记录等；

3.返修品RMB处理流程及维修记录与统计分析.

4.返修品RMB检讨会议记录或报告;

5.返修品问题不再现(NTF,NoTroubleFound)处理程序和记录(纠正与预防措施)

1.客户投诉控制程序;

2.客户投诉清单;

3.客户投诉的纠正与预防措施记录;

4.客户投诉处理结果记录等等.

1.产品控制计划的正确与完善；

2.首件检查之管制与记录;

3.巡回检查之管制与记录；

4.停线管理办法的实施与记录；

5.SPC管制程序及统计记录；

6.制程能力分析(Cpk)的管制办法与统计记录；

7.量测系统分析与评估规范及报告；

8.重工（返工）的程序、规范、报告及统计记录；

9.质量改善活动(检讨会)记录及异常改善报告及效果确认；

10.制程质量异常处理程序及质量异常分析改善报告；

11.检验员须熟悉检验标准、检验流程及检测仪器的操作,须保留检验员的岗位知识培训记录;12.对静电敏感元件要采取有效的防静电措施,并要求员工正确佩带静电手环,每天检查静电手环并记录;

品质中心

（QE）

产品信赖性试验与计量仪器管理

1.仪器设备年度校验计划及校验报告与记录；

2.ORT信赖性试验规范与记录，以及老化试验规范与记录；

3.生产现场使用到的计量仪器须张贴有效的“校准合格标签”；

4.生产现场或检验现场不得使用已失效或暂停使用的计量仪器，须做好失效或暂停使用标识，并及时搬离现场，统一送往实验室进行维护与校正处理;

5.保持有必威体育精装版有效且完整的计量检测仪器年度校正计划及台帐；

实验中心及

相关部门

仓库管理

教育训练计划

人力资源部及相关部门

生产现场管理

装配厂

电子厂

五金厂

注塑厂

喷油厂

模具厂

研发中心

进料检验

品质中心（IQC）

1.进料抽样计划与判定标准、规范、检验记录(包括ROHS内部测试记录);

2.零部件首样承认程序、首样确认报告及相关控管文件；

3.进料质量异常处理程序及进料质量异常分析改善报告；

4.特采管理程序、特采记录及每月特采统计；

5.RoHS管理程序、实际执行记录、SGS有害物质检测报告及厂商的RoHS

保证书；

6.RoHS异常处理流程及改善报告；

7.RoHS进料检验标准、方法与记录，以及RoHS测试仪操作手册；