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泓域咨询MACRO/桶装饮用水投资项目预算报告
桶装饮用水投资项目
预算报告
规划设计/投资分析
泓域咨询MACRO/桶装饮用水投资项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务
拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选
用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本
预算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；
完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业
务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管
部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
泓域咨询MACRO/桶装饮用水投资项目预算报告
（二）公司经济指标分析
2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入15286.98万元，同比增长
33.19%（3809.70万元）。其中，主营业务收入为14210.74万元，占营业
总收入的92.96%。
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入3210.274280.353974.613821.7415286.98
2主营业务收入2984.263979.013694.793552.6814210.74
2.1桶装饮用水(A)984.801313.071219.281172.394689.54
2.2桶装饮用水(B)686.38915.17849.80817.123268.47
2.3桶装饮用水(C)507.32676.43628.11603.962415.83
2.4桶装饮用水(D)358.11477.48443.38426.321705.29
2.5桶装饮用水(E)238.74318.32295.58284.211136.86
2.6桶装饮用水(F)149.21198.95184.74177.63710.54
2.7桶装饮用水(...)59.6979.5873.9071.05284.21
3其他业务收入226.01301.35279.82269.061076.24
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3003.14万元，较2017
年同期相比增长520.83万元，增长率20.98%；实现净利润2252.36万元，
较20
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