18-内控审计工作底稿-信息系统.xls

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2024-11-20 发布于广东
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分工与授权

4-1信息系统资料清单

抽查表

4信息系统内控调查表

抽样测试18.5.2

3控制测试记录

控制测试表

控制测试程序记录

人力资源审计步骤

矩阵

矩阵(2)

2汇总表

1-1问题建议

1缺陷认定表

Sheet1

Answer_D2

Answer_D2.1

Answer_E2

Answer_E2_Range2

Answer_F2

Answer_F2_Range2

Answer_F2_Range3

Answer_G2

Answer_H2

Answer_H2_Range2

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Answer_J2_Range4

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