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检验工作质量审查记录0601

评定

评审项目及内容评审方法及要求评审记录

结果

1总体要求

□符合

1.1各类监督检验、定期检验规程/规查文件的公布，能够使用下列文件形式公布：

□基本符合

则在机构内执行时，是否有正式公布的①通知。

□不符合

文件②其它能够确认的有效形式

□不适用

①查机构受理项目的全部设备类型的检验细

则/工艺，细则/工艺正式批准公布手续。

②抽查3～5个检验细则/工艺（应包含不一致

1.2是否根据现行有效的检验规则，制设备类型与需现场跟踪设备的检验细则/工□符合

定了申请项目的检验细则/工艺，检验艺）。检验细则/工艺应包含：检验根据、检验□基本符合

细则/工艺是否覆盖了受理项目的全部项目、检验内容、检验方法、检验程序、检验□不符合

设备类型，其内容是否符合要求

流程图、检验原始记录等内容与要求。□不适用

③在检验、技术或者质量管理部门各抽2～4

种类别设备的检验细则/工艺。以验证能够方

便地获得，与现行有效

□符合

1.3原始记录的格式是否符合要求，公

□基本符合

布前是否通过审核与批准。是否制定了查原始记录的公布手续、格式、填写规定

□不符合

原始记录的填写规定

□不适用

①查作业指导文件发放/领用清单，查阅检验□符合

1.4有关部门与人员是否配备相应的作部门有关人员的作业指导文件领用情况。□基本符合

业指导文件②抽1～4个部门，3～6个人员，查看作业指□不符合

导文件的领用保管情况□不适用

□符合

□基本符合

1.5是否有超出核准范围检验的情况参照现有的核准证，根据