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致诚万里信达无疆
审计所需资料清单
一．基本资料
营业执照、税务登记证、组织机构代码证
公司基本情况介绍（或公司宣传册等）
以前年度审计报告、验资报告
贷款卡征信报告
审计年度期间的股东会、董事会决议
公司组织结构图
上年度所得税汇算清缴申报资料
公司房产证、车辆行驶证
公司内部控制制度
二．财务会计资料
审计年度的财务报表
各审计年度期初-期末的科目余额表（1-3级带核算项目）
会计账簿、凭证；
12月的消费税、企业所得税、城建税、增值税等各税种纳税申报表
银行对账单、银行存款余额调节表（注意调节表要有调节事项说明）、企业信用报告、银行开户信息查询（截至基准日银行开户信息）；
票据备查簿；
应收账款、预收账款、预付账款、应付账款、其他应收款、其他应付款明细表，应列示具体发生时间、性质、金额、账龄等信息；
股东的股利分配方案
现金盘点表、固定资产盘点表；
企业所拥有或使用的所有房产清单，包括：详细地址、面积、权利人名称、性质及用途；
工商登记查询信息
贷款卡查询信息
借款合同、采购合同、运输合同等各类合同文件
固定资产卡片明细表，包括购买日期、原值、折旧期限、残值率、累计折旧等
银行存款12月对账单、余额调节表
银行询证函
往来询证函
银行承兑协议、借款协议、抵押协议
现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表、票据盘点表
财务部组织架构图及岗位分工、公司组织架构图及部门负责人
资产负债表日后重大事项相关文件
审计过程中其他需要提供的资料
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