13-内控审计工作底稿-业务外包.xls

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2024-11-20 发布于广东
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分工与授权

5-1业务外包资料清单

5内控调查表

4-1外包合同测试记录表

抽样测试13.2.2

4测试程序

3矩阵

2汇总表

1-1问题建议

缺陷认定表

Answer_D2

Answer_D2.1

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Answer_F2_Range2

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