配送产品询价方案 .pdfVIP

询价方案

为了更好的服务xxxx食堂餐饮服务采购项目，公司严抓产品质

量、价格并按照招标文件及服务合同制定以下询价方案。

1、产品采价机制

每月20日（节假日或休息日自动延续）由公司和采购人同往人

本超市进行采价，各类主副食品的以人本超市（超市没有的产品以农

贸中心市场售卖产品售价为准）挂牌价为基准价（若产品活动打折，

应按产品活动前原价为基准价）。采价完毕，公司将当地超市（中心

市场）所采的各类主副食品品种、价格等情况进行汇总制单，并以书

面或邮件形式发送给采购方确认。采购方确认完毕，该价格作为结算

的基准价。

2、结算流程

（1）结算价

本项目最终食材单价按实结算。实际结算价=基准价（市场调查

价）*xx%。合同履约过程中根据每月实际发生数量进行结算。

（2）出单

单据每天一出，项目负责人提前一天与采购方负责人对接，采购

方以微信或电话形式下单，下单员报至配送部录单员，录单员对订单

的产品名称、数量、重量进行定价汇总，并根据该产品的定价录入“管

家婆”软件打印（预售单）形成单据。

（3）配送验收

配送人员根据“预售单”按时、按质、按量准备好产品，将产品

配送到采购方指定地点；保证送货品种齐全、数量准确，所有送货数

量以客户验收为准，并配上采购方要求的检测报告、检疫报告、合格

证等证件。配送完毕要求采购方负责人签字确认（三联“预售单”）

双方留联，并提交公司录单员。

（4）单据审核

录单员根据采购方负责人签字确认后的“预售单”与采购方验收

人员进行产品核对确认（若单据验收实际数量与预售单不符情况下）

无误后，录单员使用“管家婆”软件对产品进行出库并形成正式“销

售订单”，并交由配送员第二天送至采购方负责人处进行核对签字后

提交主办会计。

（5）月初核对结算

主办会计根据配送员每日提交的“销售订单”进行核查、汇总填

写结算单（结算单格式另统一制订），并在次月初将汇总结算单数字

交由采购方财务人员进行核对，确认无误后根据采购方财务要求开具

增值税发票。并要求配送人员将开好的增值税发票及供货详细清单

（附“销售订单”）交采购方财务。采购方财务检查无误后，在每个

规定日期之前（特殊情况除外）就公司提供的银行账号通过银行转账

方式一次性结清上月款项。

（6）结算完成

出纳接到采购方财务已支付上月货款信息，进入公司网上银行核

查货款金额，核查无误后，结算完成。