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年度经营计划管理制度

1目的

为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促

进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门工作效率；加强过程控制，严肃结

果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本管理制度。

2适用范围

变速箱工厂年度经营计划、月度工作计划、月度工作完成情况、月度指标完

成情况、会议决议项的编制、执行、监督和考核。

3管理体系

3.1建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调

整、实施的原则循环管理。

3.2综合管理部负责变速箱厂经营计划的归管理，依据集团年度经营计划编

制本厂年度经营计划，并依据年度计划分解落实指标，制定各部门月度工作计划

并实施，同时负责本厂计划实施情况的监控和考核。

4经营计划的管理流程

年度经营计划

a.前一年经营状况的分析；

b.新一年的市场环境、工厂环境分析；

c.新一年总体经营思路与经营目标；

d.新一年重点业务计划及保证措施；

e.新一年经营风险分析。

4.月度工作计划

（附件一：《月度工作计划表》）

基础制度建设、培训、与部门有关的质量整改工作、本部门业务项。

综合管理部经营计划科对各部门上报的计划严格把关，对不符合要求、缺

项、漏项的计划有权退回部门要求重新修订。

4.月度工作总结

4.4经营指标

（附件三：《月度经营指标统计》）

公司会议

一、五召开生产交班会，综合管理部监督实施会议通知的下发、会议的召

开、的下发。

（附件四：《工作完成情况跟踪单》）

5经营计划的考核流程

5.1为确保公司各类计划工作的顺利开展，各部门根据本部门的实际情况配备

了兼职经营计划管理员。

日常考核

a.每月日前报下月工作计划；

b.每月日前报上月工作总结；

c.每月日前报上月经营指标统计；

d.会议决议项中的工作完成时间在要求的时间节点前完成；

e.以上时间节点遇节假日提前或顺延，以集团所发通知为准。

5.3未完成工作项考核

工作未完成，但经过领导批准同意延

期的工作，当月未完成工作考核，此项工作纳入上期未完成工作继续跟踪，

并按照延期时间节点进行考核。如果提出二次延期，仍不能按时完成，加倍进行

考核。

（附件五：《员工奖惩单》）

5.4干部业绩考核

副总级以上管理干部。

季度考核、年度考核。

5.5考核结果兑现

奖惩的金额由各部门部长承担总额的%，相关责任人承担剩余的%；各相关部

门分配奖惩金额到具体人员后，将奖惩单提交综合管理部经营计划科，经营计划

科汇总后提交人事科在当月工资中兑现。

6附则

6.1本制度由综合管理负责解释、修订。

6.2本制度自公布之日起执行。

年度经营计划管理制度（二）

月生产作业计划是年度生产计划的具体分解和实施，是完成年度生产计划的

基础和保证，根据生产管理的实际要求，特制定本管理办法。

1、月生产作业计划指标必须由上级主管科室下达。

2、每月矿生产计划安排前，各生产科室专人要会同生产单位主管负责人进行

现场勘察下月生产作业位置。

3、矿井生产的各期计划，由生产技术科根据有关规定，组织人员编制。

4、呈报和下达年、季、月生产计划指标，要结合本矿实际情况，通过矿领导

班子研究，矿长负责确定。

5、月度计划指标，应根据有关劳动定额，结合本矿具体接续情况编制提出，

并组织有关人员审议后，由矿长确定。

6、一经确定的年度、季度、月度计划，由生产技术科负责编制表册，及时呈

报，发至各有关科室。

7、生产月度作业计划，要在计划实施前天下发。

8、各单位按照矿下达计划，要尽快研究制订出落实完成计划指标的方案和措

施，并做好相应的传达、布置工作。

9、生产技术科负责落实矿井产量进尺、工程计划的生产组织和生产设备、材

料、物资供应的安排和布置工作。物资供应站按计划负责材料、物资的采购供应。