2015版质量及环境体系全套程序文件.docVIP

质量、环境程序文件

质量、环境程序文件

依据标准

依据标准

ISO9001:2015

ISO14001:2015

受控状态：

版本：B/0

持有部门：

持有者：

分发编号：

发放日期：

布

布

目录

序号

名称

对应标准条款

文件号

1

文件控制程序

QE:7、5

2

记录控制程序

QE:7、5

3

内部审核程序

QE:9、2

4

管理评审程序

QE:9、4

5

人力资源控制程序

QE:7、2/7、3

6

监视与测量设备控制程序

QE:7、1、5E:9、1、1

7

不合格与纠正措施控制程序

QE:10、2

8

数据分析控制程序

QE:9、1、1

9

设施与环境控制程序

Q7、1、3/4E:7、1

10

应急准备与响应控制程序

E:8、2

11

法律法规与其她要求控制程序

E:6、1、3

12

合规性评价程序

E:9、1、2

13

环境监测程序

E:9、1、1

14

产品销售控制程序

Q:8、2

15

产品开发程序

Q:8、3

16

外部提供得过程、产品与服务控制程序

Q:8、4

17

生产过程控制程序

Q:8、5

18

产品检验控制程序

Q:8、6

19

不合格品控制程序

Q:8、7

20

顾客满意程度测量监控程序

Q:8、2

21

风险与机遇得应对控制程序

Q:6、1

22

组织环境与相关方要求控制程序

QE:4、1/4、2

23

环境因素识别与评价程序

E:6、1、2

24

环保运行控制程序

E:8、1

文件控制程序

1目得

对质量、环境体系实施所要求得文件进行控制，确保其有效性与适宜性，并满足使用需要。

2范围

适用于与质量、环境体系有关得文件，包括对外来文件得控制。

3职责

3、1总经理负责批准发布质量、环境管理手册。

3、2管理者代表负责批准发布程序文件。

3、3办公室负责体系文件得归口管理。

3、4各部门负责相关文件得编制、批准、使用与保管。

4工作内容

4、1文件分类、编号与版本标识：

4、1、1质手、环境及职业健康安全管理手册。

4、1、2程序文件。

4、1、3为确保质量、环境体系策划、有效运行与控制所需得文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。

4、1、4记录（各种相关记录表格）。

4、1、5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。外来文件引用原编号，公司不再另行编号。

4、2文件受控状态

受控文件就是指对文件得有效性进行跟踪管理得文件。所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担得责任。

4、2、1公司内部使用得质量、环境体系文件均为受控文件。

4、2、2办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门得“受控文件清单”。

4、2、3公司外部使用得质量、环境体系文件均不为受控文件。

4、3文件得编写与审批：

4、3、1质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。

4、3、2程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。

4、3、3其她文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。

4、3、4确保文件得正确、清晰、协调、易于识别与检索。

4、4文件得发放：

4、4、1管理手册、程序文件等得发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。

4、4、2各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜得方式通知文件资料管理员及时备案。

4、4、3公司范围内发放得文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供得文件为“非受控”文件，不盖印章。

4、4、4办公室根据文件与记录控制需要，将部分空白记录发放到相应得其她部门，各部门在使用过程中应保持记录得原编号，相应得内容可根据实际使用情况进行修改。

4、4、5当使用得文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。

4、4、6若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发得文件应给予新得分发号注明原文件分发号作废。

4、5文件得评审及会签:

4、5、1文件评审作为管理评审得议题之一，管理评审结束后，由文件资料管理员根据文审得意见，对文件进行调整。

4、5、2质量、环境体系如有重大变化或组织机构作重大调整，