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公司差旅费报销制度

差旅费报销制度(草稿)

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，

根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报

销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车

票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖

市)____元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际

天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶

回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，

并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物

品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

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4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经

理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印

件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再

支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时

应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，

直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费

报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：

公司差旅费报销制度（2）

是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和

管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时

给予报销。本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相

关责任等内容。

一、差旅费用范围：

1.出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。

2.住宿费用：包括酒店住宿费用。

3.伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。

4.交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。

5.其他必要费用：如电话费、网络费用等。

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二、报销标准：

1.出差交通费用：

-机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。

-火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。

-长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过

特等座票价。

2.住宿费用：

-酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的

部分由员工自行承担。

3.伙食费用：

-出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准

的部分由员工自行承担。

-零食费用不予报销。

4.交通补贴：

-出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的

差旅标准进行报销。

5.其他必要费用：

-其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进

行报销。

三、报销流程：

1.出差前：

-员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点

等。

-部门经理审核并批准出差申请。

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2.出差期间：

-员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。

3.出差后：

-员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档

整理。

-员工