公司2024年度经营计划(二篇) .pdfVIP

公司2024年度经营计划

一、预期目标

年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目

标：

1、《____公司年度经营发展计划（____）》

2、《____公司年度财务预算计划（____）》

（二）出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套

的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和

部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成

果体现在下列文件上：

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法（____）》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法（____）》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法（____）》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法（____）》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法（____）》

7、《年度人力标准配置计划（____）》

8、《年度人工成本总量计划（____）》

9、《员工薪酬管理基本规则（____）》

二、组织管理

组长：

副组长：

成员：

三、工作内容、步骤与时间表

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____年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和

时间表进行：

1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预

测____年和____年全年的产品销售量、销售收入，提出《____-____市

场销售预测和目标计划》草案。（____月____日前）

3、销售计划：运营和销售中心确定____年度销售目标、达成目标

的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提

出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法（____）》草案、《市场

销售年度行动计划和绩效管理办法（____）》草案（不含绩效管理部

分）。（____月____日前完成）

4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品

线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，

提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案（____）》草案（不含

绩效管理部分）。（____月____日前完成）

5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确

定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和

人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法

（____）》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法

（____）》草案（不含绩效管理部分）。（____月____日前完成）

6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需

求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，

提出《年度人力标准配置计划（____）》草案、《年度人工成本总量

计划（____）》草案。（____月____日前完成）

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7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础

上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方

案（盈亏平衡、责任目标值和争取目标值），提出《____公司年度财

务预算计划（____）》草案。（____月____日前完成）

8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制

并提交《____公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任

书》草案。（____月____日前完成）

9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项

行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《____公司年

度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和

可行性。（____月____日前完成）

10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改

完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《____公司

年度经营计划书》、《____公司年度财务预算计划》和《经营团队目

标管理责任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪

酬管理基本规则（____）》。（经营团队，____月____日前完成）

11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方

案