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全面预算管理制度
目录
第一章总则2
第二章预算管理机构及责任2
第三章预算管理体系.6
第四章预算的编制7
第五章预算的执行、调整21
第六章预算执行的控制.22
第七章预算的分析、考核与奖惩23
第八章附则27
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第一章总则
1为推进长期战略发展目标的实现，强化经营管理，协调经营行为，
优化内部资源配置，充分发挥预算管理的导向和控制作用，保证公司经
营总目标的实现，特制定本制度。
2全面预算管理的定位
2.1全面预算管理制度是根据公司的发展战略，逐层分解下达预算目标，
全程管理被下达单位的经营活动，并对其实现的业绩进行分析、考核与
评价的内部管理制度。
2.2全面预算是指一定期间经营行动计划的数字化、价值化目标，即公
司资源在各部门和单位之间的协调和配置过程。是公司战略规划和经营
计划落地的重要工具，也是建设经营活动以财务为中心的重要手段。
2.3全面预算是连接公司战略规划、经营计划与绩效管理的纽带，既是
公司战略规划和经营计划的细化及量化体现，也是形成公司及各单位关
键绩效指标的主要来源，是公司整体绩效管理的基础和依据
3公司预算管理实行董事长批准、总经理负责、分层管理、全员参与、
全过程控制的原则。
4本办法适用于集团公司总部、各全资、控股子公司及其续延分支机
构（以下合并简称各单位）。
第二章预算管理机构及责任
1公司预算管理机构包括预算管理委员会（以下简称预算委员会）、
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预算工作组、经营分析会、预算分析会以及预算责任体系。
2公司董事长办公会是预算管理最高权力机构，负责批准全面预算管
理制度，确定年度经营目标，批准公司年度预算方案和年度预算调整方
案及其他相关重大事项。
3预算委员会
3.1预算委员会的组成
预算委员会是次级预算管理工作的执行机构，由公司总经理任主
任，常务副总经理、财务总监任副主任，成员包括其他副总、四大中心
主任等其他指定人员。
3.2预算委员会的主要职责
拟订全面预算管理制度和年度经营目标；
审定公司预算组织、规划、编制、控制的指导原则、编制大纲和程
序；
组织召开质询会，对各单位提交的经营分析、行动计划、预算草案
和财务汇总平衡的财务预算(公司整体预算)草案提出质询，并就必要的
修改与调整提出意见；
审议公司年度预算，协调、裁定全面预算管理的重大冲突；
将上级最终批复的公司预算下发各单位执行；
每季度末听取公司预算执行情况的汇报，审议各单位提出的
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