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企业内部控制中存在的问题及对策--以丽江金茂酒店为例
问题：
1.内控制度不完善：企业内部控制制度没有进行及时修订和升
级，无法覆盖到新的业务活动，导致内部控制体系失去实效性。
2.财务管理薄弱：企业财务管理方案执行不到位，会计制度和
账务管理不规范，存在内部控制漏洞，未能有效地控制企业资产风
险。
3.人才资源管理不足：企业人力资源管理方案未能及时跟进，
人才培养计划不完善，导致员工素质和工作能力水平欠缺，内部控
制现状存在隐患。
4.信息安全控制薄弱：企业信息安全保障方案存在缺陷，信息
资料收集、存储、传输、使用等环节存在风险，需要加强内部控制。
对策：
1.完善内部控制制度：及时修订和升级内部控制制度，通过制
度化和手册化管理方法，确保企业内部控制体系的实效性。
2.规范财务管理：加强内部审计和财务管理，制定更加规范的
会计制度和账务管理制度，提高企业资产风险控制能力。
3.改进人才资源管理：完善员工培养计划，提高员工素质和职
业能力水平，减少内部控制漏洞，提高企业内部控制的有效性。
4.强化信息安全控制：做好信息资料的必威体育官网网址工作，重视网络安
全，加强网络监控和数据备份，保障信息安全，提高企业内部控制
的稳固性。
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