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医院报销流程管理制度

一、总则

为规范医院内部报销流程，保障医院经费管理的合规性和透明度，特制定本制度。

二、适用范围

本管理制度适用于医院内部所有部门的报销流程管理。

三、报销流程

1.报销申请：申请人应填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、单据等材料。

2.报销审批：所附材料应经过主管部门审核，主管部门审核通过后方可进行后续审批流程。

3.报销登记：经过审批的报销申请将被登记，并录入财务系统。

4.报销支付：申请人可到财务部门领取报销款项或将报销款项转账至指定账户。

四、报销申请

1.报销申请表应注明报销金额、用途以及所附票据、单据等资料清单。

2.报销申请表应由申请人签字确认，并得到主管部门的签署。

五、报销审批

1.主管部门应根据报销申请表中的内容进行审核，确保报销符合规定的范围和金额。

2.如涉及较大金额或特殊情况的报销，主管部门应报请相关部门审批。

六、报销登记

1.财务部门应对审核通过的报销申请进行记录，并录入财务系统。

2.报销款项应根据登记信息进行支付，并留存相关资料备查。

七、报销支付

1.报销款项可由财务部门直接支付给申请人，或按申请人要求将款项转账至指定账户。

2.财务部门应保留支付凭证，并确保支付的合规性和安全性。

八、报销记录

1.财务部门应建立健全的报销记录体系，对每一笔报销进行归档保存。

2.报销记录应包括报销申请表、审核意见、支付凭证等相关资料。

九、监督检查

1.医院领导应定期对报销流程进行监督检查，确保报销的合规性和规范性。

2.如发现违规行为，应立即采取相应措施并追究责任。

十、违规处理

1.对违反报销管理制度的个人或部门，将视情节轻重采取警告、通报批评、停止报销等措

施。

2.对恶意违规行为，将追究相关责任人的法律责任。

十一、附则

1.本管理制度自发布之日起正式实施。

2.如有需要，本管理制度可以根据实际情况进行调整和修改。

以上为医院报销流程管理制度的相关内容，希望全体员工严格遵守，确保医院的财务管理

工作得到有效的监督和控制。感谢大家的支持和配合！