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危险源辨识与风险评价汇总表
附件1
管理类风险源
序号类别事故隐患风险等级
1.1*施工单位安全生产许可证施工单位无安全生产许可证，或已过期。一般风险
1.2*从业人员资格条件“三类人员”证件过期、特种作业人员证件失效、现场无证上岗。一般风险
1.3*从业人员保险未对施工人员投保工伤保险及意外伤害险。一般风险
安全生
1
产条件
1.4*安全组织机构未设置安全生产管理机构。一般风险
未建立机械设备台账、特种设备未建立“一机一档”、设备未进行安全验收、无定期
1.5*机械设备管理一般风险
维修保养记录。
1.6*施工作业手续未按规定办理施工手续。一般风险
2.1*安全生产基本管理制度未按规定制度执行。一般风险
2.2*公司各岗位安全生产责任制未签订责任书，未履行“一岗双责”。一般风险
2.3*消防安全责任制度未制定消防责任制度扣、未绘制消防设施布设图、消防职责或责任人不明确。一般风险
安全管
2理制度2.4*民用爆炸物品管理制度未制定爆炸物品管理制度；爆炸品进出库台账不全、不连续；不严格执行退库程序；一般风险
爆破作业相关审批、备案、登记手续不全。
未建立制度、制度不符合相关规定、发生事故后，未按规定实施事故报告、事故处理
2.5*生产安全事故报告调查处理制度一般风险
未落实“四不放过”。
未建立制度、制度不符合相关规定，临时用电设施不符合相关制度要求，未建立电工
2.6*施工现场临时用电安全管理制度一般风险
巡查日记。
危险源辨识与风险评价汇总表
附件1
管理类风险源
序号类别事故隐患风险等级
2.7*安全教育培训制度未按规定组织开展安全教育培训活动、未制定安全生产教育培训制度。一般风险
未制定安全生产费用管理制度、未制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到
2.8*安全生产费
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