财政项目支出绩效评价报告.pdfVIP

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021-2022洋山深水港区航道维护疏浚

项目

项目单位：上海市港航事业发展中心

主管部门：上海市交通委员会

委托单位：上海市财政局监督检查局

评价机构：上海重实造价咨询有限公司

二零二三年八月

主评人：张陈美

评价组成员：张陈美、李萍、赵芳芳

评价时间：2023年3月至2023年8月

主评人签章：

目录

摘要1

一、基本情况6

（一）项目概况6

（二）绩效目标29

二、绩效工作开展情况32

（一）绩效评价目的32

（二）绩效评价原则和方法32

（三）绩效评价工作过程34

（四）绩效评价的局限性35

三、综合评价情况及评价结论36

（一）综合评价情况36

（二）评价结论38

四、绩效评价指标分析38

（一）项目决策情况38

（二）项目过程情况43

（三）项目产出情况50

（四）项目效益情况57

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析62

（一）主要经验及做法62

（二）存在问题及原因分析63

六、有关建议64

2021-2022洋山深水港区航道维护疏浚项目绩效评价报告

摘要

一、项目概况

上海洋山深水港（以下简称“洋山深水港”）位于杭州湾口

外的崎岖列岛，是世界上规模最大、水深条件最好的港口之一。

它有目前世界上最大的自动化集装箱码头，同时，其能源作业港

区每年可向上海市区供应约40亿立方米液化天然气，对保障上海

的能源安全起到重要作用。由于当地地质与水动力特性，洋山深

水港区部分水域海床常年淤积，无法维持原设计的航道水深。为

了确保航道通畅和水运航行安全，保障上海作为国际航运中心的

地位，需要进行洋山深水港区航道维护性疏浚。

根据上海洋山深水港区发布的《上海洋山深水港区港政航政

管理办法》，上海市交通委员会（下称“市交通委”）负责洋山

深水港区港政和航政的行政管理工作，并对洋山深水港区进行日

常管理，上海市港航事业发展中心（下称“市港航中心”）是隶

属于市交通委的全额拨款一类事业单位，负责洋山深水港区航道

维护疏浚项目的具体实施。2020年末，经市交通委批复后，市交

通委下属市港航中心将洋山深水港区进港航道、一~三期港内水

域和四期进港航道、四期港内和回旋水域、东港池公共服务水域

四部分列入《2021~2022年洋山深水港区航道维护疏浚实施方

案》，开展航道维护疏浚。

—1—

该项目概算28,346.09万元，资金来源为一般公共预算资金，

分三年在市港航中心单位预算中编列。

该项目调整后预算金额25,159.06万元，2021年预算安排资

金为5,781.75万元，实际使用5,715.86万元，预算执行率为

98.86%；2022年预算安排资金为9,457.99万元，实际使用9,364.83

万元，预算执行率99.02%。

二、绩效分析

通过实施该项目，完成疏浚航道里程22.43公里，疏浚土方

量914.59万立方米，完成计划率100%，按计划工期及时完成项

目实施内容，达到通航标准；疏浚土处置达标率100%，无环境

污染事件；疏浚工程质量一次性验收通过合格率100%并符合《水

运工程质量检验标准》，保障了船舶的通航条件，消除了航行安

全隐患。施工期间未发生搁浅、重大安全事故，无有责投诉，文

明施工满意度95%，港口管理方满意度97.5%，航运企业船员满

意度93.8%。

该项目预算资金量安排整体合理，资金使用合规合法，财务

管理制度基本健全并有效执行，通过公开招投标方式进行，程序

规范。但是仍存在项目管理制度不健全和合同管理规范性不足等

问题，需进一步提升项目管理精细化水平。

三、主要经验及做法

（一）明确施工技术要求，确保施工质量达标

—2