公司物资采购管理制度范文(五篇) .pdfVIP

公司物资采购管理制度范文

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经

济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制

度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包

装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制

度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第一条物资采购实行归口管理制。辅助材料、包装物由仓储部负

责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。特殊情况下，经总

经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预

测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合

同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方

式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负

责。

第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物

资价格低廉，质量上乘。

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第五条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有

全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止

采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项

外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序

第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入

库手续

第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况

下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入

账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请

付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经

理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账

情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、

总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到

后再由经办部门办理____入账手续冲账。

第四章附则

本制度从批准下发之日起执行，由人事行政部负责解释。

本制度从年月日起下发执行。

公司物资采购管理制度范文（二）

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一、目的和范围

1.为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，保障公司各部门

的正常运营，制定本管理制度；

2.本制度适用于公司内部所有物资的采购活动。

二、基本原则

1.公开透明原则：所有采购行为必须公开透明，不得违规操作，

偏袒任何一方；

2.公平竞争原则：采购活动必须通过公开竞争，确保最有利于公

司利益的供应方获得合同；

3.诚实守信原则：公司与供应方之间要建立基于诚实守信的合作

关系，维护双方的合法权益；

4.质量优先原则：采购物资的质量必须符合公司的要求，保障公

司各项业务的正常运营；

5.高效管理原则：采购流程要简化，采购周期要缩短，提高采购

效率。

三、采购程序和流程

1.采购需求确认：各部门提交物资采购需求，包括物资名称、规

格、数量、质量要求等信息；

2.供应商筛选：采购部门根据公司规定的供应商评价体系，对符

合要求的供应商进行筛选；

3.供应商报价：采购部门向符合要求的供应商发送询价文件，供

应商按照要求提交报价；

4.报价比较与评选：采购部门根据报价进行比较，选定最佳供应

商；

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5.合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并明确双

方的责任、义务和交货时间等；

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