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英山县长安房地产开发有限公司

2009年工作目标及资金收支预算

2009年4月5日

一、2009年工作目标

2009年公司发展面临困境。一方面受金融风暴影响，房产市场低迷，销

售大幅下滑，短期内难以回升，2009年销售比2008年还会大幅降低；另一

方面，由于购买化油器土地投入3000万元资金，2008年下半年销售不理想，

资金回收慢，致使公司资金紧张。全国房产市场的情况显示，各地在建楼盘

很多己停工，一些楼盘出现崩盘，2009年公司如果应对不当，莲花小区停

工崩盘的局面有可能发生。为使公司平稳渡过此经济危机，2009年公司经

营方向以稳定为主，确保莲花小区建设顺利。经营思路是：完成莲花小区各

项建设，加强物业管理服务，努力稳定扩大莲花小区销售；山城一品项目一

期开工建设。工作目标报告如下：

一、2009年生产目标计划：

（一）、莲花小区生产计划：

莲花小区A、C、D区建筑己完成，B区己全面开工，09年全面完成莲花小

区各项建设。

1、A、B区小高层竣工。

2、B区别墅全部完成并交付使用。

3、人行天桥完成建设并投入使用，为后期销售造势。

4、河东石岸休闲带完工。既美化小区环境，又为小区销售造势。

5、小区绿化全部完成。

6、监控设施全部完成、投入使用。

7、质量目标：B区质量内部验收优良率达80%，合格率达100%，小高层

力创“大别山”杯。

8、安全目标：杜绝重大伤亡事故，轻伤事故率控制在2‰以下。

（二）、其它项目生产计划：

1、金铺土地开发项目：金铺土地平整项目于2009年2月完成砂土方，5

月份完成管道、路面建设。

1

2、长冲佳园开发：5月完成一期工程全部完成，交付使用。

3、山城一品项目：完成规划设计、房屋建筑设计，建设立项，协商各项

建设费用并达成协议。争取一期工程（北部靠近桃树荡地区）在2009年9

月动工。

二、2009年销售计划：

2009年莲花小区销售目标：销售收入4550万元，实现销售面积30378

平方米。具体收入预算如下：

1、住宅楼○1、销售100套，共计10809平方米，销售额1559万元。

其中D区销售18套清盘，面积2294.48㎡,按特价18万元/套计算，销售额

为324万元；B区销售82套，计8514㎡，按1450元/㎡计算，销售额为1235

万元。○2、收清08年预售44套房款，面积5503㎡，销售额712万元。总

计住宅实现销售2271万元，计16312平方米。

2、别墅○1、销售5套，面积1350平方米，按45万元/套计算，销

售收入225万元。②、收清08年预售33套房款，面积8910㎡，销售额1254

万元。总计别墅实现销售1479万元，计10260平方米。

3、车库○1、09年销售80间，约计1600平方米，按1750元/㎡计

算，销售收入280万元。○2、收清08年预售66套房款，面积1493㎡，销

售额235万元。总计车库实现销售515万元，计3093平方米。

4、商铺09年销售15套，约计面积713平方米，按19万元/套计算，

销售收入285万元。

其它销售目标：

1、金铺土地平整项目：售出30联，约计面积1170㎡，计销售额

180万元，回收资金180万元。

2、长冲佳园项目：力争全部售完，计21套住宅，1268平方米，销售

额115万元，8套商铺，356平方米，销售额94.3万元。总计销售额209.3

2

万元。

三、2009年新的市场项目开发计划:

公司在2009年不进行投资过1000万元以上的项目的开发，但要关注电

影院、老东门等既定开发目标动向，争取推延这些开发目标。