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出差报销交通费的财务制度

一、目的和范围

为了规范公司员工出差报销交通费的管理，确保费用支出合理、透明和合规，特制定本制

度。

本制度适用于公司所有员工出差期间所发生的交通费用的报销管理。

二、出差报销交通费的范围

1.出差报销交通费包括但不限于以下内容：

-机票费用：包括国内、国际航班的机票费用；

-火车票费用：包括高铁、动车、普通火车的车票费用；

-汽车费用：包括出租车、专车、自驾的汽油费用、过路费用等；

-其他交通费用：包括公交车、地铁、出租自行车等的费用。

2.出差报销交通费不包括住宿费、餐饮费等其他费用。

三、报销标准

1.出差报销机票费用的标准为经济舱价格，超出经济舱价格部分由员工自行承担。

2.出差报销火车票、汽车费用的标准按照实际发票金额报销。

3.其他交通费用按照实际发票金额报销。

四、报销流程

1.出差前，员工需提前向公司提交出差申请，包括行程计划、出差事由等。

2.出差回来后，员工需准备好相应的交通费用发票，并填写报销单。

3.报销单需由员工本人填写，并附上相关的交通费用发票。

4.相关部门经过审核确认后，将报销款项直接打入员工指定的银行账户。

五、注意事项

1.出差报销交通费的发票需为原件，并按照规定时间内提交报销。

2.出差报销交通费的标准和范围若有调整，将尽早通知员工，确保员工明确报销标准。

3.员工需按规定的时间内完成报销流程，逾期未报销的费用将不予支付。

六、违规处理

1.对于违反出差报销交通费的规定，擅自报销超标费用的员工，将取消其报销资格，并根

据公司相关规定给予相应处罚。

2.如发现恶意骗取报销费用或其他违规行为，公司有权追究相应法律责任。

七、附则

1.本制度经公司领导审批后生效，并不定期进行修订。

2.凡有关出差报销交通费的事宜，均应遵守本制度规定。

以上为公司出差报销交通费的财务制度，望广大员工遵守，以保证公司财务管理的规范和

合理性。