制造业表单参考范本23-职能分矩阵表.docVIP

质量管理手册附录1

图1质量管理体系要素和职责矩阵表（框架示意）

标准章节号

体系要素

（描述体系所用的主要文件）

职能分工

总经理、管代

销售公司

人事行政科

新品科产品

科

计划科仓库

质检科

供应科

制造部

4.1

质量管理体系总的要求（在质量手册中描述）

▲

△

△

△

△

△

△

△

4.2

文件化（QP42－3《文件控制》；QP42－4《记录控制》）

△

△

△

△

△

▲

△

△

5

示例参考管理者职责（手册和QM53－1《方针目标管理》；

示例参考

▲

△

△

△

△

△

/

/

6.2

人力资源－（QP62－2《人力资源管理》）

△

△

▲

△

△

△

△

△

6.3

基础设施－（QP63－1《生产设备的提供》）

▲

/

△

/

/

/

/

/

6.4

工作环境（手册）

▲

/

△

△

△

△

△

△

7.1

产品实现的策划（手册）

△

△

△

▲

△

△

△

△

7.2

与顾客有关的各种过程（QP82－1《与顾客有关过程控制》）

△

▲

△

△

△

△

△

△

7.3

设计和开发（QP73－1《设计和开发过程的控制》）

△

△

△

▲

△

△

△

△

7.4

采购（QP74－1《采购过程控制》）

/

△

/

△

△

△

▲

△

7.5.1

生产和服务提供的控制（QP75－1《生产计划的控制》）

△

△

△

▲

△

△

△

▲

7.5.2

生产和服务提供的确认（QP75－2《新工艺过程的控制》）

/

△

/

▲

/

△

/

△

7.5.3

标识和可追溯性（手册）

/

△

/

△

△

▲

△

△

7.5.4

顾客资产（手册）

△

△

/

△

△

△

▲

△

7.5.5

产品的防护（手册）

/

△

/

▲

△

△

△

△

7.6

监控和测量装置控制（QP76－1《监控和测量装置的控制》）

/

/

/

/

/

▲

△

△

8.1

测量、分析、改进（手册）

▲

△

△

△

△

△

△

△

8.2.1

顾客满意（QP82－1《与顾客有关过程控制》）

△

▲

△

△

△

△

△

△

8.2.2

内部质量审核（QP82－2《内部质量审核》）

▲

△

△

△

△

△

△

△

8.2.3

过程的监控和测量（手册）

△

/

/

△

/

▲

△

△

8.2.4

产品的监控和测量（QP82－4《产品监控和测量》）

△

/

/

△

/

▲

△

△

8.3

不合格品的控制（QP83－1《不合格品控制》）

△

△

△

△

/

▲

△

△

8.4

数据资料的分析（手册）

△

△

△

△

△

▲

△

△

8.5

改进、纠正、预防措施（QP85－2《纠正和预防措施》）

▲

△

△

△

△

△

△

△

《质量管理体系要素和职责矩阵表》说明：

上图将作为质量手册的附录。

这里的“职能”是指业务分工，不同与行政的职能部门。

2008版标准推荐过程模式系统管理。各个职能应当绕过程做贡献。不要各自把关，对外“卡”。

图例：

“▲”—表示这个职能要代表公司对ISO9001标准这条要素负责。主要职责：

负责把标准要求落实下去，确保全公司满足标准要求。凡表中列出程序文件的，为该程序主管，负责该团队工作；凡是没有程序的，在质量手册中原则规定。

日常工作中负责监视标准要求执行情况，确保达到公司质量目标，满足顾客的要求。必要时，向管理者代表提出改进的意见，并组织落实改进措施。达到持续改进的目的。

当有外部审核时，代表公司接受审核，向他们提供符合标准要求和目标完成的证据。

“△”—表示参与负责。主要职责：

积极配合▲做好的工作，在本职能范围的工作中落实标准和程序规定的要求。

“/”—表示没有直接关系。但仍然有间接关系。

示例参考以上仅供参考。

示例参考