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医院应酬费用报销流程和注意事项

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医院应酬费用报销流程一般包括以下步骤：

1.填写报销申请单：应酬活动结束后，员工需要填写应酬费用报销申请单。

申请单上应包括应酬的日期、地点、事由、参与人员等信息，以及费用明细，

如餐费、礼品费、交通费等。

2.附上相关凭证：员工需要将应酬活动的相关凭证，如发票、收据、小票

等，附在报销申请单后面。凭证应清晰、完整，能够证明费用的真实性和合理

性。

3.部门负责人审批：员工将填写好的报销申请单和相关凭证提交给所在部

门的负责人进行审批。部门负责人应审核费用的合理性和合规性，并在申请单

上签字确认。

4.财务部门审核：部门负责人审批通过后，报销申请单和相关凭证将提交

给财务部门进行审核。财务部门将审核费用的报销标准、凭证的真实性和完整

性等，并在申请单上签字确认。

5.医院领导审批：财务部门审核通过后，报销申请单和相关凭证将提交给

医院领导进行审批。医院领导将根据医院的财务制度和相关规定，对费用的报

销进行最终审批，并在申请单上签字确认。

6.报销款项支付：医院领导审批通过后，财务部门将根据报销申请单上的

金额，将报销款项支付给员工。

注意事项：

1.应酬费用的报销应符合医院的财务制度和相关规定，不得超出报销标准

和范围。

2.员工应在应酬活动结束后及时填写报销申请单，并附上相关凭证，以免

影响报销进度。

3.相关凭证应清晰、完整，能够证明费用的真实性和合理性。如发票应注

明应酬的日期、地点、事由、参与人员等信息，收据应注明收款单位、收款金

额、收款事由等信息。

4.部门负责人和医院领导应认真审核费用的合理性和合规性，确保报销款

项的使用符合医院的利益和要求。

5.财务部门应严格按照医院的财务制度和相关规定，审核费用的报销标准、

凭证的真实性和完整性等，确保报销款项的支付准确无误。

6.员工在报销应酬费用时，应遵守廉洁自律的原则，不得虚报费用、收受

回扣等违规行为。如有发现，将严肃处理。