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分层审核检查表（冲压）

冲压车间分层审核计划

班组长分层审核检查表

车间主任分层审核检查表

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冲压车间过程分层审核检查表（车间主任）

日期

班次

审核人

职务

工位编号

产品图号

操作工

第1部分：基本问题

判定结果

安全

操作工是否按照安全人标准穿戴

操作工是否了解并执行安全操作规程

标准化

现场是否有标准化作业书

操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解

左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用

辅助工作台、顶杆推车是否定置定位

现场5S标准是否认真执行

质量

现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文件是否正确、齐全，操作工是否执行

操作工是否认真阅读相关文件

产品的过往缺陷是否明晰；

产品的压力参数是否知晓

本工序的防错措施有哪些，如何验证防错失效；

自检

是否执行自检；

发现问题是否及时上报

4M变化点

是否有变化

产生变化后是否执行《变化点管理》；

第2部分：质量关注问题

第3部分：系统问题（本部分由车间主任级对当班管理人员的工作进行点检）

过程控制

控制计划、过往缺陷等是否及时刷新；

当班车间主任是否按照规定执行；

现场是否符合5S标准；

现场的各项记录是否及时、真实的填写；

分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。

标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用

任何不能立即整改的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表

表示可以直接询问操作工的项目

车间主任每周检查2-3次（每次检查3-5个工位）

冲压车间过程分层审核检查表(班组长)

左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照标准对零件检查处进行标识

机床上无其他杂物

产品的上下道工序是否知晓；

按照质量制造（本部分可以随时更换关注点）

班组长每班检查1次（每次检查3-5个工位）

冲压车间___月份过程分层审核计划/完成状态

班组长

当班车间主任

车间主任

30/31

审核者

频次

1、空格表示没有开始

每班一次

2、绿色表示已经完成

当班主任

每周2-3次

3、红色表示没有完成

每周1次

1.00

11.00

21.00

2.00

14.00

26.00

3.00

17.00

29.00

2.00

12.00

22.00

3.00

13.00

23.00

4.00

14.00

24.00

6.00

18.00

30.00

5.00

15.00

25.00

6.00

16.00

26.00

10.00

22.00

7.00

17.00

27.00

10.00

22.00

8.00

18.00

28.00

9.00

19.00

29.00

10.00

20.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

1.00

2.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00