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公司报销制度

公司报销制度

在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度是维护公平、公正的有效手

段，是我们做事的底线要求。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以

下是作者为大家收集的公司报销制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看

吧。

公司报销制度1

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用

理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：

150*5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写

明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允

许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能

计入的；

住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标

准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，

一律不得报销；

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司报销制度2

一、总则

1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，

结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不

能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：

（a）分管经理出差由总经理审批；

（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；

（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准

（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿

费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐

飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部

分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小

时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票

据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具

晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、

船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。

出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时

间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计

算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车

凭公里数0。9元/公里。

四、报销程序

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，

所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审

核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

公司报销制度3

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精

神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，