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设备物资采购风险防范管控流程

为确保设备物资采购质量，减少采购费用，提高采购风险防范意识，根据股份公司、集团公司设备物资采购管理规定要求，结合公司实际情况，制定设备、物资采购风险防范管控流程如下：

一、编报设备、物资采购方案

工程部要严格按照公司设备、物资管理方法和设备、物资采购方法规定要求，及时编报设备、物资采购方案，逐级上报设备、物资主管部门。

二、设备、物资采购方案的审批

公司对工程上报的设备、物资采购方案进行审核，根据公司设备资源状况、物资需求量，确定采购数量，按照设备、物资管理方法和设备、物资采购方法规定的采购权限，确定由工程部自行组织采购、公司组织采购或上报集团公司组织采购。工程、公司组织采购的设备、物资，上报集团公司设备、物资采购中心备案。

三、确定采购组织形式和采购方式：

1、采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司组织和工程部组织，具体实施严格执行股份公司、集团公司和公司三级方法管理规定。

2、采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等方式，根据采购标的物的数量、技术要求、交货期限与市场资源等情况，确定具体的采购方式。

四、编制采购文件

根据确定的采购方式，认真编制相应的采购文件。按照集团公司制定的、统一标准的采购文件模板〔范本〕进行编写。

五、发布采购公告〔邀请函〕

1、公开招标采购设备、物资，采购公告〔信息〕由采购组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公告。

2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购设备、物资，由组织单位负责向三家以上供给商发出邀请。

⑴所邀请的供给商应在集团公司发布的《物资合格供给商名册》范围内。否那么，必须经审查有关资质文件，确认合格，并上报批准列为合格供给商。

⑵集团公司组织的采购，由采购使用单位和集团公司设备物资采购中心〔以下简称“采购中心”〕负责推荐拟邀请的供给商，采购中心编制“邀请供给商推荐及审核确认表”，报经集团公司设备物资集中采购管理小组审核确认。

⑶公司和工程工程部组织的采购，由工程工程部和公司设备物资采购分中心〔以下简称分中心〕负责推荐拟邀请的供给商，工程部或分中心编制“邀请供给商推荐及审核确认表”，报经公司设备物资采购领导小组或分管领导审核确认。

六、发放采购文件：

1、公开招标采购方式的文件发放。依据供给商投标报名情况，采购组织单位向参加投标的供给商发放招标采购文件，并填写“采购文件发放登记表”。

2、其它采购方式的文件发放。采购组织单位向审核确认的邀请供给商发放采购文件，并填写“采购文件发放登记表”。

七、采购会议与评审：

1、采购会议：

⑴公开和邀请招标采购设备、物资，采购组织单位安排工作人员在采购文件规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，并验证各投标人是否按照招标文件要求办理了相关手续，填写“投标文件递交〔接收〕情况登记表”。按照招标文件规定的时间和地点，按程序组织招标开标会议，会议由采购组织单位确定的主持人主持，监督人、设备、物资使用单位代表、投标人代表和开标有关工作人员参加。

⑵竞争性谈判采购，采购会议程序与公开和邀请招标采购会议程序根本相同。

⑶询价采购设备、物资时，组织召开的采购会议，可视情况，采取邀请或不邀请供给商参加两种形式。

2、采购评审

⑴评审委员会组成：

评审委员会由采购组织单位、设备、物资使用单位和相关单位的设备、物资专业管理人员，以及集团公司设备、物资专家组成。成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。集团公司设备、物资专家人员的选定，从集团公司设备、物资专家库中随机抽取。

⑵采购评审程序：

①初评。根据采购文件规定的评审方法和标准，评审委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序进行。

②商务技术评审。根据初评情况，对竞标人逐一进行商务和技术澄清，澄清方式可采取现场和发澄清函，竞标人必须按照澄清时间书面回复相关内容，对竞标人的澄清内容加以评审。对有必要继续进行商务和技术澄清的竞标人，可采取上述方式进一步澄清。

③竞争性谈判，谈判委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序初评。从评审中总结各投标人的技术与商务特点，拟定谈判的要点。分别按照首次报价由高到低的顺序与各投标人单独进行相同多轮次的单独谈判。谈判的轮数根据谈判的实际效果而定。要求投标人每一轮谈判之后在规定的时间内单独提交书面最终报价及承诺书。在谈判的过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供给商的技术资料、价格和其他信息。

④评分排序，初立中标单位。按照采购文件中规定的评分标准，评委对通过评审的所有竞标人独立实名计分。根据每个评委的评分，计算出竞标人的综合分数，所有评委在综合评分表上签字确认，并按照综