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危险源辨识评价和监控管理制度

第一章总则

为确保公司的安全生产，减少事故和职业病的发生，提升安全管理水平，依据国家有关安全生产法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。危险源辨识、评价和监控管理制度旨在通过系统化的危险源管理流程，提高全员安全意识，强化风险控制，确保公司安全生产目标的顺利实现。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有部门及相关单位，涵盖所有工作场所、设备、材料及作业流程。所有员工、管理人员及相关方均需遵守本制度。

第三章制度依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《危险化学品安全管理条例》

3.《企业安全生产标准化基本规范》

4.其他相关法律法规及行业标准

第四章目标

1.系统识别公司生产和管理过程中的危险源，评估其风险程度。

2.建立完善的危险源监控和管理机制，确保安全隐患及时发现和处理。

3.提高员工安全意识和自我防护能力，营造良好的安全文化氛围。

第五章管理规范

第1节危险源辨识

1.辨识方法：使用团队讨论、现场检查、事故案例分析等方法进行危险源辨识。

2.辨识内容：包括但不限于设备故障、化学品泄漏、工作环境不良、作业过程中的危险行为等。

3.记录要求：所有辨识结果应详细记录在《危险源辨识记录表》中。

第2节危险源评价

1.风险评价标准：依据危险源的发生概率和后果严重程度进行风险评估，使用风险矩阵工具。

2.风险等级划分：将危险源风险划分为高、中、低三个等级，制定相应的管理措施。

3.评估报告：形成《危险源风险评估报告》，并报送安全管理部门。

第3节危险源监控

1.监控措施：对识别出的危险源，制定相应的监控和控制措施，确保风险处于可接受范围。

2.定期检查：每季度对危险源进行复查，确保监控措施的有效性。

3.应急预案：针对高风险源，制定应急处置预案，并定期组织演练。

第六章操作流程

第1节辨识流程

1.组织团队：由各部门负责人组成危害识别小组，负责危险源的辨识工作。

2.现场检查：小组成员对所有工作场所进行现场检查，记录所有潜在的危险源。

3.记录与反馈：完成《危险源辨识记录表》，并向全体员工进行反馈，确保信息的透明。

第2节评价流程

1.风险评估会议：召开风险评估会议，针对辨识出的危险源进行讨论和评估。

2.形成报告：根据评估结果形成《危险源风险评估报告》，并提交管理层审批。

3.风险控制措施：制定并落实相应的风险控制措施。

第3节监控流程

1.监控实施：根据《危险源风险评估报告》，实施相应的监控措施。

2.定期检查：安排专人定期检查危险源的监控措施落实情况，记录检查结果。

3.问题整改：对检查中发现的问题，制定整改方案，并跟踪整改落实情况。

第七章监督机制

1.监督部门：安全管理部门负责对危险源辨识、评价和监控工作进行监督和审核。

2.记录与报告：所有的检查、评估和整改记录需保存，并定期向管理层报告。

3.评估与改进：每年度对危险源管理制度进行评估，提出改进意见，确保制度的有效性与适用性。

第八章附则

1.解释权限：本制度由安全管理部门负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订，应由安全管理部门提出，经过管理层审批后实施。

第九章附录

1.危险源辨识记录表

2.危险源风险评估报告模板

3.危险源监控措施清单

4.应急预案模板

通过以上制度的实施，确保公司在生产和管理过程中有效识别和控制危险源，提升整体安全管理水平，保障员工的生命安全和身体健康，实现安全生产的目标。